Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.02.2026 | statický posudok OST 991 | 202600548 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | hav.oprava, VP SVR 2622 | 202600546 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 482,18 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | statický posudok OST 1713 | 202600547 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 861,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | vyjadrenia 1/2026 | 202600429 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202600545 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 720,28 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 1/2026 | 202600371 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 41,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202670009 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 5 100,00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | el. energia 1/2026 Juž.nábr. | 202600550 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 953,49 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | PHM 2/2026 | 202600549 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 449,92 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | materiál | 202600542 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,60 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | spotreba, repre | 202600541 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 247,07 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 02/2026 | 202600534 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 856,60 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | toner | 202600537 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122,86 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | toner | 202600538 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 152,04 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | záložné zdroje UPS | 202600536 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 7 213,95 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | zrážková voda OST 810 2025 | 202600486 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 225,28 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | el. energia 1/202 Alejová 2 | 202600535 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 351,18 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600478 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 50,79 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | materiál | 202600422 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 055,83 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | prezutie pneumatík | 202600363 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 89,84 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | prev. náklady OST 911 1/2026 | 202600388 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 28.01.2026 | vyjadrenie PR 1209 | 202600282 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202670006 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202670005 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600533 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600530 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 262,89 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600529 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 137,76 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600528 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 213,71 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600527 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 169,54 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600526 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 22,63 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600295 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 386,95 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600294 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 141,45 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600293 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,35 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600292 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600291 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389,96 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202650001 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 18 648,63 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo a ohrev TÚV 1/2026 Juž.náb. | 202600532 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 5 129,96 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | adaptár k notebooku | 202600519 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 23,35 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | metrologiclé služby, servis | 202600531 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 223,21 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | materiál | 202600517 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | materiál | 202600516 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 40,40 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | materiál | 202600515 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,73 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 1/2026 | 202600513 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 175,89 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | teplo 1/2026 | 202600472 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 481,33 | |||||
| Faktúra | 17.02.2026 | konferencia Vykurovanie 2026 | 202600552 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 608,00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | poštovné 1/2026 | 202600506 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 360,30 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 ČH NH | 202600521 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 17 356,20 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 MKP | 202600522 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 49 841,40 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | združené vstupy 1/2026 MKP NOC | 202600437 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 1 328,40 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 ČH | 202600520 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 11 181,94 |