Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Žižková | 202000555 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | výrub a orez stromov na plav. ČH a MP | 202000527 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 3 475,63 € s DPH | |||||
| Zmluva | 12.03.2020 | 13.03.2020 | Rámcová zmluva o dielo | 14/2020 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Gaštanová 92/13, 07615 Hrčeľ | 5 740,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 09.03.2020 | poskyt.prac.zdravotnej sl.2/2020 | 202000577 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | hav.oprava elekt.úpravy vody | 202000575 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 59,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | servis elektrol.úpr.vody | 202000574 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 682,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | výkon funkcie bez.technika 2/2020 | 202000541 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | rebrík,elektródy,tyč | 202000534 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 403,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2020 | izoflex | 202000470 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 211,92 € s DPH | |||||
| Zmluva | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla | 13/2020 | KZC Invest s.r.o. | 52360989 | Muškátová 7, 04011 Košice | 70 500,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 02.03.2020 | materiál | 202000524 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 203,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | materiál | 202000519 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 121,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | TK a EK KE479EX | 202000514 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | modul univerzálny | 202000512 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 296,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | tlakomer,teplomer,tlak.spínač | 202000511 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 295,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | teplomer,čerpadlo | 202000510 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 704,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | respirátor | 202000509 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 71,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 1714 | 202000425 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr.k exist.podz.ved. SVR 505-Srbská 8 | 202000424 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved.-SVR 2151 | 202000423 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadrenie k exist. podz.ved.-SVR 505 | 202000422 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2020 | switch | 202000407 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 396,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2020 | kanc. potreby | 202000397 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 96,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2020 | odstránenie havárie SVR1137, Popradská 7 | 202000507 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 210,57 € s DPH | |||||
| Zmluva | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb . | 12/2020 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Podtatranského 962/2, 04001 Košice | 8 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 26.02.2020 | material | 202000506 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 76,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | overenie meradie, oprava | 202000522 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 358,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | nájomné 2019, Raketová | 202000517 | Sp.vl.b. - Rak_504H | 30688027 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2020 | ročná prehliadka zar. EPS kolekrory Ťahanovce | 202000508 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 3 171,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | IBC kontajner | 202000504 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 614,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | materiál - detektor | 202000503 | Meratex, s.r.o. | 43909213 | 194,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | snímač tlaku | 202000481 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 195,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | koleno,rura,páska | 202000480 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,34 € s DPH | |||||
| Objednávka | 05.03.2020 | OOPP - odev zimný | 202050249 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 61,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.03.2020 | OOPP | 202050250 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 106,26 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2020 | Kotúče rezné | 202050244 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 124,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2020 | Čistiace potreby - upratovanie | 202050245 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 249,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2020 | Moduly, vemtily... | 202050246 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 810,57 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.03.2020 | Zneškodnenie odpadov | 202050247 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | Poprad | 2 376,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.03.2020 | Elektro materiál | 202050248 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 87,86 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2020 | mechanická upchávka | 202050239 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 372,74 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2020 | IBC kontajner | 202050240 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 614,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2020 | Filter IVR | 202050242 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 68,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.03.2020 | Kancelárske potreby dopl. | 202050243 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 53,15 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2020 | OOPP-Lotus rukavice | 202050234 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 144,96 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2020 | PPR | 202050235 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2020 | Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá | 202050236 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2020 | Oprava poistných ventilov | 202050237 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 666,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.03.2020 | mazadlá | 202050238 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | Nitra | 300,54 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.02.2020 | tesniaci materiál | 202050229 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 145,56 € s DPH |