Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.03.2020 | poštovné 2/2020 | 202000621 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 638,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000611 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 804,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | mobilné telefóny | 202000602 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | obuv | 202000589 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 186,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | voda 2/2020 | 202000560 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 381 725,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | filter | 202000554 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | materiál | 202000553 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 300,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | OOPP rukavice | 202000552 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 89,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | IBC kontajner | 202000533 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 614,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | stravné lístky 3/2020 | 202000532 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 821,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | materiál | 202000531 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | mon. správa Príjmy projektu stavby rek.,mod. KVP | 202000526 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 3 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000610 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16 397,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000609 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 512,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000608 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 653,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 | 202000607 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62 073,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | zemný plyn 02/2020 | 202000604 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 36 270,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | PHM 2/2020 | 202000583 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3 947,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | umývanie voz. 2/2020 | 202000581 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 405,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | legíny,polomaska | 202000572 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 59,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | polokošeľa | 202000571 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 77,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | zástera zvár.rukavice obuv,plášť | 202000570 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 327,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | mont.blúza,nohavice | 202000569 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1 602,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | potlač logo TEHO-mont.blúzy | 202000568 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 233,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | potlač logo TEHO mont.nohavice | 202000567 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 234,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | potlač-polokošele | 202000566 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 25,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | poplatky za vyjadr.k inž.s.-Rekonšt. OST 1054,1053 | 202000565 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 374,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | vyprac.projektu-rekonšt.odbočky pre OST1054 a 1053 | 202000564 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 554,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | zrážk.voda 2/2020 | 202000548 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 552,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | ASW Updade | 202000539 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30 251,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | teplo 2/2020 | 202000538 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 947,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | materiál | 202000521 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 591,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | inv.mat.dľa obj. | 202000479 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 644,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | zhrom.odpadu 2/2020 | 202000582 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 387,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | tesniaci mat. | 202000563 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 145,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | zrážk.voda 2/2020-plav. ČH | 202000543 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 146,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 4/2020-Mäsiarska | 202000588 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 292,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 2/20-Masarykova, Komenského 7 | 202000587 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 967,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 2/20- Herlianska,Zborovská | 202000586 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 564,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 2/20- Hellova 2 | 202000585 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 155,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | telek služby 2/2020 | 202000579 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 161,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | telekom.služby 2/2020-Biznis partner | 202000578 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | oprava zariadení MCUxx | 202000529 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2020 | náhrad. diely - mot. vozidlá, mechanizmy | 202000471 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 362,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | prenájom konc.zar. | 202000562 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | VPLS 2/2020 | 202000584 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 370,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | paušalné sl. PROFIT 2/2020 | 202000576 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Skladná, Strojárenská | 202000558 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 404,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Herlianska | 202000557 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Inžin, Považská.... | 202000556 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327,00 € s DPH |