Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 22.06.2020 prezúvania pneumatík -dobropis 202001253 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 -471,73 € s DPH
Faktúra 22.06.2020 PHM 6/2020 202001254 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 756,55 € s DPH
Faktúra 19.06.2020 podv.účt.podnik. 202001236 Ceniga, s.r.o. 44367996 22,00 € s DPH
Faktúra 19.06.2020 SV 5/2020-OST 2719 202001229 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 245,34 € s DPH
Faktúra 19.06.2020 el.energia 5/2020-OST 2719,2720 202001228 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 435,41 € s DPH
Faktúra 17.06.2020 nájom+ odvoz papier,plasty 202001208 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 147,48 € s DPH
Faktúra 16.06.2020 elektródy,kotúče,farby 202001205 JUMI s.r.o. 47427248 252,70 € s DPH
Faktúra 16.06.2020 odstr.poruchy-havária SVR 802 202001204 MOLIP s.r.o. 43928200 693,15 € s DPH
Faktúra 16.06.2020 odstránenie poruchy SVR 2621 202001203 MOLIP s.r.o. 43928200 3 141,27 € s DPH
Faktúra 16.06.2020 odstránenie havárie- SVR 2143 202001202 MOLIP s.r.o. 43928200 4 284,14 € s DPH
Faktúra 16.06.2020 odstanenie hav. SVR 910 202001201 MOLIP s.r.o. 43928200 7 138,54 € s DPH
Faktúra 16.06.2020 výkopové práce na odst.hav. SVR 1714 202001200 MOLIP s.r.o. 43928200 2 682,45 € s DPH
Faktúra 16.06.2020 odstr.havárie SVR 1223 202001199 MOLIP s.r.o. 43928200 2 787,11 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 elektro mat.dľa obj. 202001149 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 536,51 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 popl.za ved.účtu-plav. MP 202001146 24-pay s.r.o. 44002602 20,00 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 popl.za ved.účtu plav.ČH 202001145 24-pay s.r.o. 44002602 20,00 € s DPH
Faktúra 20.05.2020 hovorné 5/2020 202000973 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 428,94 € s DPH
Zmluva 22.06.2020 27.06.2020 Servisná zmluva č. Z10973-17100298 51/2020 IPECON s.r.o 36374784 Dolné Rudiny 8209/43, 01001 Žlilina
Faktúra 15.06.2020 prevzatie odpadu 5/2020 202001183 ODOS, s. r. o. 31725775 438,67 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 zrážk.voda 6/2020 ČH 202001184 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 328,08 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 chéma , 30ks/sudok, Rumanova 202001185 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 272,67 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 chéma , 30ks/sudok, ČH 202001186 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 312,13 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 opakov.skúšky zváranie dľa obj. 202001188 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 1 298,40 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 zvár.sieť do betónu 202001190 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 84,52 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 klapka,guľ.kohút,príruba 202001194 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 243,60 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 materiál dľa obj. 202001195 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 039,46 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 izolácia 202001197 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 372,74 € s DPH
Faktúra 16.06.2020 servis a kontrola EPS- kolektory 202001198 Ján Kočiš 44992050 156,00 € s DPH
Faktúra 19.06.2020 zál.fa -vyjadrenie k exist.ved.-Prípojka Toryská 202001230 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 27,90 € s DPH
Zmluva 22.05.2020 26.06.2020 Rámcová kúpna zmluva 50/2020 V.I.Trade s.r.o. 31435530 Novozámocka 102, 94905 Nitra 7 230,41 € bez DPH
Zmluva 26.06.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010261420 JT group s.r.o. 47511656
Faktúra 02.06.2020 prezúvania pneumatík 202001058 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 2 762,44 € s DPH
Faktúra 02.06.2020 materiál 202001059 MONTRÚR s.r.o. 31657095 200,40 € s DPH
Faktúra 04.06.2020 materiál 202001074 MONTRÚR s.r.o. 31657095 1 767,06 € s DPH
Faktúra 04.06.2020 materiál 202001075 MONTRÚR s.r.o. 31657095 255,60 € s DPH
Faktúra 04.06.2020 vytýčenie telek.vedení 202001077 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,60 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 materiál 202001121 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 169,96 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 voda 5/2020 202001147 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 389 770,87 € s DPH
Faktúra 12.06.2020 potlač, tričká s logom 202001179 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 146,16 € s DPH
Faktúra 12.06.2020 páska,konektor 202001181 Konex spol. s r.o. 31680569 121,01 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 oprava strešnej skl.OST 713 202001189 INVY trade, s.r.o. 46047069 40 577,01 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 náklad spojený s výjazdom -Šaca/faloš.poplach/ 202001191 G1 MONITOR, s.r.o. 31702333 24,00 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 čerpadlo pre plav. ČH 202001192 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 4 867,52 € s DPH
Faktúra 18.06.2020 nápoje MP 202001214 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 699,12 € s DPH
Faktúra 19.06.2020 pivo sudy - MP 21ks/sudy 202001237 CROMATOP, s.r.o. 36338893 2 075,55 € s DPH
Dodatok k zmluve 24.06.2020 25.06.2020 Dodatok č.1 k ZMLUVE o poskytovaní aúditorských služieb 12/2020/2020/1 AUDIT-LD s. r. o. 45616825 Podtatranského 962/2, 04001 Košice 8 000,00 € bez DPH
Zmluva 24.06.2020 25.06.2020 Zmluva o dielo. 49/2020 BS Košice s.r.o. 46214500 Južná trieda 37, 04001 Košice 201 620,23 € bez DPH
Faktúra 10.06.2020 klimat.zariadenia 202001154 COLTBURG s.r.o. 36200760 1 268,40 € s DPH
Faktúra 29.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 523 202001036 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 29.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 523 202001037 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH