Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 24.06.2020 | Spony plastové | 202050672 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 24,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Mbus | 202050673 | AutoCont SR s.r.o. | 31611559 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Vypracovanie PD na SVR okruh P4-dodatok | 202050674 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 2 244,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Pretlak a vyčis.kanaliz.vetvy-MP | 202050665 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Pravidelná mesačná prehliadka EPS-kolektory | 202050666 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Elektro-trubice LED | 202050667 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 101,97 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Čerpadlá Alpha | 202050668 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 359,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | OOPP | 202050669 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 102,49 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | OOPP-obuv | 202050659 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 39,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | armatúry | 202050660 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 508,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | spojovací materiál | 202050661 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 162,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | terénne a sadové úpravy (Sever,St,mesto) | 202050662 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2 232,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | terénne a sadové úpravy (Juh) | 202050663 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2 640,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | terénne a sadové úpravy (sídl.DH, jazero) | 202050664 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2 808,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | výkopové práce SVR 505 | 202050654 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2 400,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | terénne a sadové úpravy (západ, KVP) | 202050655 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 7 920,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | Oprava kamerového systému - ČH | 202050656 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | BRATISLAVA | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | Multimeter | 202050657 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 186,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | Chémia ČH | 202050658 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 344,67 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | kábel UTP | 202050651 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 60,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | páska | 202050652 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 197,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2020 | Doxx - poukážky | 202050653 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 15 840,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2020 | poplatok VSD za elekromer v OST miesnostiach | 202001110 | Cresco Hotels, s_18_2181008001 | 43837964 | 378,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2020 | odstraň.vodného kameňa | 202001209 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 389,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2020 | odstránenie poruchy SVR 802 | 202001216 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 397,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2020 | oprava cestného poklopu -Rastislavova 2 | 202001217 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 476,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | stabiliz.a zosilnenie stred.pil. OST 2777 | 202001226 | LIGRUS s.r.o. | 48146579 | 6 340,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | predsezónne uprat.plav. MP | 202001234 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 461,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2020 | nescafé, suš. mlieko..MP | 202001257 | Martin Goliáš | 33905177 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2020 | vyjadrenie k ex. TKZ 5/2020 | 202001046 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 139,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2020 | prac. odevy | 202001070 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 317,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2020 | prac. pomôcky | 202001071 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 21,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | vytýčenie tel. vedení SVR 1805 | 202001081 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | vytýčenie tel. vedení SVR 1805 | 202001082 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2020 | vytýčenie tel. vedení SVR 2142 | 202001107 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | materiál | 202001170 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 143,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2020 | projekt-Solárny systém pre OST na predohrev TV | 202001210 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 22 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2020 | projekt-Fotovoltaický solárny systém pre OST | 202001211 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 22 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2020 | proj.-Modernizácia časti SVR kotolne P1 | 202001212 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 25 096,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2020 | popl.k invest.fa -Modernizácia kotolne P1 | 202001213 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 327,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2020 | baterky tužkové -ČH | 202001215 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 655,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | havarijné opravy OST | 202001218 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 671,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | havarijné opravy OST 2223 | 202001219 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 67,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | havarijné opravy OST | 202001220 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 613,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | materiál | 202001221 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | materiál | 202001222 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 124,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | materiál | 202001223 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | materiál | 202001224 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 339,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | materiál | 202001225 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | guľový kohút | 202001231 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 127,20 € s DPH |