Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.12.2020 | vyjadrenia SVR 2334 | 202002700 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | lekárska prehliadka 10/2020 | 202002755 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 486,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | materiál | 202002764 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 138,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | materiál | 202002765 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2020 | teplo 10/2020-Haly Juž.tr. | 202002792 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 285,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2020 | benefitné poukážky 2 € | 202002796 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2020 | overenie, oprava meradiel | 202002797 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 137,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2020 | prenájom nebytových priestorov Fibichova 13 | 202002798 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2020 | servisné a mont.práce na plav.MP a ČH | 202002799 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2020 | vytýčenie IS - SVR 2650 | 202002800 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002801 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 564,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2020 | periodické školenia a preskúšania | 202002802 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 306,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002804 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 31,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002805 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 15,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002806 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 161,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002810 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 122,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | toner | 202002811 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | kamenino, piesok | 202002814 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 535,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | monitoring chemického zlož.vod.systémov | 202002815 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | 6 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | SV 11/2020-OST 2719 | 202002816 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 97,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2020 | PZP 30.12.2020 -30.3.2021 | 202090011 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 1 502,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2020 | KASKO 30.12.2020 -30.3.2021 | 202090012 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 5 724,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | poistenie majetku ČH 1.1.-1.4/2021 | 202090013 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | poistenie majetku MP 1.1.-1.4/2021 | 202090014 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | poistenie majetku 1.1.-1.4/2021 | 202090015 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 16 171,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | nespotrb.poistné KE458DX | 202090016 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -17,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | el.energia 11/2020-OST 2719,2720 | 202002817 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 935,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | servis elektrol.úpravny vody | 202002821 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 7 109,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002825 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 89,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202002826 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 938,02 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Dodatok č.1 K Príkaznej zmluve č: 2020000994 | 26/2020/2020/1 | Mesto Košice | 691135 | TR. SNP 48/ A, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 04.09.2020 | prev. náklady OST 911 08/2020 | 202001938 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2020 | prev. náklady OST 911 09/2020 | 202002174 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2020 | vyvadrenie za 11/2020 | 202002616 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2020 | prev. náklady OST 911 11/2020 | 202002628 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2020 | periodické školenia a preskúšania | 202002632 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202002655 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2 268,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | nájom 2020-Ždiarska 3 | 202002732 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 594741 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | nájom 2020 | 202002733 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2020 | nájom 2020 Miškovecká 17 | 202002749 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 35522411 | 83,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | vyjadrenie k existencii sietí OST 991 | 202002771 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | vytýčenie IS - SVR 991 | 202002772 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | vytýčenie IS - SVR 2634 | 202002773 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | dual band bullet AC | 202002774 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | toner | 202002777 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 24,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | materiál | 202002778 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 196,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | odstránenie poruchy OST 2779 Rožňavská | 202002779 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 978,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | odstránenie poruchy OST 2779 Rožňavská | 202002780 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 987,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | odstránenie poruchy OST 991 Budovateľská | 202002781 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 655,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | odstránenie poruchy OST 561 Trieda SNP | 202002782 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 625,97 € s DPH |