Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.01.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002872 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 875,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | materiál | 202002842 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 52,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2020 | myš | 202002845 | NAY a.s. | 35739487 | 8,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | nabíjačka USB + kábel | 202100074 | NAY a.s. | 35739487 | 12,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2021 | el.energia 11/2020 Palackéko 14 | 202002879 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 426,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2021 | odborné prehliadky TNS vonk. | 202002869 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 3 685,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002870 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 821,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002871 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 813,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2021 | BOZP 12/2020 | 202002874 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2021 | nájomné 2020, Jenisejská 57,59,61,63 | 202002875 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2021 | telek.popl.12/20 | 202002893 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2021 | telek.popl.12/20 Biznis partner | 202002894 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 232,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2021 | predplatné publikácia | 202170001 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 89/2020 | 89/2020/2021/1 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Nad Medzou B - 16, 05201 Spišská Nová Ves | ||||
| Zmluva | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Zmluva o nájme | 4/2021 | CASSARUS s.r.o._1017H | 36572969 | Železničiarska 24, 08001 Prešov | 1,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Kúpna zmluva | 3/2021 | CASSARUS s.r.o._1017H | 36572969 | Železničiarska 24, 08001 Prešov | 43 300,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 11.01.2021 | prenájom konc.zar. 12/2020 | 202002907 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | VPLS 12/2020 | 202002881 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2020 | vytýčenie kábel.vedení | 202002850 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 170,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202002838 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 1 451,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | Planet VC -324, switch | 202002822 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | vyjadrenia SVR 26950 | 202002818 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002813 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | pracovné odevy | 202002809 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | pracovné odevy | 202002808 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 26,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | pracovné odevy | 202002807 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 29,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2020 | náhradný akumulátor | 202002803 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 117,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nabíjačka USB + kábel | 202100050 | NAY a.s. | 35739487 | 12,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | WS -X6748 SFP Catalyst 6500 | 202002775 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 906,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | materiál | 202002812 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 790,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2020 | asanácia štít.múru OST 103 Čingovská | 202002859 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 48 578,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | servis KE543LF | 202002861 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 1 760,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | servis KE543LF | 202002862 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 1 637,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | servis KE605MT | 202002863 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 211,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | odborné prehliadky bleskozvodov 12/2020 | 202002864 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 900,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | odborné prehliadky el. zariad. OST 12/2020 | 202002865 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 740,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | odb. prehliadky el. zariad. PK Borievková 2/2020 | 202002866 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 90,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 11.01.2021 | 12.01.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 2/2021 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Čárského 7, 04001 Košice | 11 074,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 28.12.2020 | met.podpora,tech.podp.hotline | 202002849 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 4 383,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2020 | vyhotovenie geometr.plánu HV prípojka OST604/2 | 202002860 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 322,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2020 | rozobratie, vyčistenie, výmena ND | 202002857 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 110,98 € s DPH | |||||
| Zmluva | 08.01.2021 | 09.01.2021 | Zmluva o nájme spoločných priestorov v dome na ul. Považská 8-10 v Košiciach | 1/2021 | Bytový podnik MK_06_1010011916 | 44518684 | Južné nábrežie 13, 04219 Košice | 106,03 € s DPH | |||
| Faktúra | 28.12.2020 | vytýčenie IS - SVR 1223 | 202002847 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2020 | vyjadrenie - SVR 1223 | 202002846 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | odstránenie poruchy SVR 26950 Podjavorinskej | 202002844 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 557,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | odstránenie poruchy SVR 2771 ul. Trieda SNP 90 | 202002843 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 369,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2020 | materiál | 202002855 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2020 | kanc.potreby | 202002854 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 195,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2020 | čist.prostriedky | 202002853 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 11,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2020 | odborné prehliadky plyn.zariadení kotolní | 202002852 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 960,00 € s DPH |