Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.10.2021 | vytýčenie telek.vedenia Gerlachovská | 202102492 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 28.10.2021 | 23.11.2021 | Zmluva o podnájme plochy | 108/2021 | Ivan Kufa | Košice | 600,00 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 09.11.2021 | 23.11.2021 | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred | 109/2021 | Ticket Servise s.r .o | 52005551 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Zmluva o dielo | 107/2021 | 2PJ GROUP | 46827269 | Zvolen | 12 210,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 09.11.2021 | nájomné 2021 | 202102594 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 166,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | PZS 10/2021 | 202102589 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | TP- link Archer | 202102588 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 36,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202102587 | Ján Kočiš | 44992050 | 252,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | materiál | 202102586 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 990,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | materiál | 202102585 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 712,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | materiál | 202102584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 16,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | toner | 202102583 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 50,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102582 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | servis a kontrola EPS Ťahanovce - kolektory 10/21 | 202102581 | Ján Kočiš | 44992050 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | služby vodnej zách.sl. MKP 10/2021 | 202102579 | KASAM s r.o. | 44085699 | 109,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | umývanie voz.10/2021 | 202102575 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 359,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | period.preškol.sk.zvárania | 202102574 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 490,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | VPLS 10/2021 | 202102569 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Amurská | 202102568 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 463,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Inžinierska | 202102567 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 483,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Hlinkova | 202102566 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60 774,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Krosianska | 202102565 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15 970,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 ČH/MKP | 202102564 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 113,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Bukovecká | 202102563 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 584,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | teplo 10/2021 | 202102543 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 603,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | vytýčenie telek.vedenia Železiarenska | 202102478 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102477 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102475 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 333,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102473 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 607,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102469 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102468 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | vyjadrenie Železiarenská | 202102448 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | vytýčenie IS Mlynárska | 202102447 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | JCB predĺženie LiveLink 24 mesiacov | 202170024 | TERRASTROJ | 643581 | 420,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | teho_1 (The hosting) 27.11.2021-28.11.2022 | 202170023 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | plyn 10/21 Poľná | 202102560 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 22 730,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | právne služby 10/2021 | 202102559 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 620,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102558 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 878,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | auditorské služby 2021 | 202102557 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1 548,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102551 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 45,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102550 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 119,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102549 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 25,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102548 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 473,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | servis KE543LF | 202102546 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 197,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | úradne skúšky TNS v OST | 202102535 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 2 318,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | odborné prehliadky TNS v OST | 202102534 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 355,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | stočné 10/2021 MKP | 202102533 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 538,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | stočné 10/2021 ČH | 202102532 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 174,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | oprava sokla budovy Juž. náb .13 | 202102519 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6 411,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | materiál | 202102505 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 154,82 € s DPH |