Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.11.2021 | vyjadrenia 10/2021 | 202102555 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | prev. náklady OST 911 10/2021 | 202102525 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | vyjadrenie P2,SVR910,991 | 202102506 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 41,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | spotreba | 202102071 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 141,68 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Dodatok č:1 k Zmluve o dielo č: 62/2021 | 62/2021/1/2021 | SERIO, s.r.o | 46696822 | Nad Medzou B-16, 05201 Spišská Nová Ves | 413 570,41 € bez DPH | |||
| Zmluva | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Zmluva o dielo. | 113/2021 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Nad Medzou B - 16, 05201 Spišská Nová Ves | 29 600,41 € bez DPH | |||
| Faktúra | 18.11.2021 | PHM 11/2021 | 202102649 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 923,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy SVR 2161, Buzulucká | 202102634 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 343,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy SVR 910, Mlynárska | 202102633 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 161,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy P2, Gerlachovská | 202102632 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 115,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy SVR 991, Železiarenska 28 | 202102631 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 420,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy SVR 713 Palárikova 41 | 202102630 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 735,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | materiál | 202102629 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 617,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | materiál | 202102628 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 149,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 10/2021 | 202102627 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 171,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | prevzatie odpadu 10/2021 | 202102626 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 541,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102625 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 266,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | period.preškol.sk.zvárania | 202102624 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1 423,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102623 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 176,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202102596 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 193,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | lab.skúšky vody MKP | 202102577 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 239,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102483 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 960,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | materiál | 202102621 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 377,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | materiál | 202102620 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 336,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | meteorol. informácie 10/2021 | 202102617 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | vyjadrenie Buzulucká | 202102616 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | plyn 10/2021 MKP | 202102597 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 715,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102472 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 368,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102471 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 274,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102470 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37,99 € s DPH | |||||
| Zmluva | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Kúpna zmluva | 112/2021 | Ing. Tillerová Stanislava | Košice | 2 736,00 € s DPH | ||||
| Zmluva | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Kúpna zmluva | 111/2021 | Ing. Lýdia Kleová | Košice | 1 765,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.11.2021 | oprava ventilov | 202102595 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 739,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | lekárske prehliadky 10/2021 | 202102614 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 924,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102613 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102612 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 111,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102611 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 202,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102610 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102607 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202102606 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | vodné, stočné 10/2021 | 202102562 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 376 513,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | stočné 10/2021 Komenského | 202102561 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 870,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102527 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 113,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | materiál | 202102487 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100,80 € s DPH | |||||
| Zmluva | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Zmluva o recertifikácii manažerského systému č. ZKČ06021 | 110/2021 | CeMS, s.r.o | 35891823 | Prievidza | 2 790,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 10.11.2021 | teplo 10/2021 Podjavorinskej | 202102602 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 123,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | teplo 10/2021 MKP | 202102601 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 16 430,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | teplo 10/2021 ČH | 202102600 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 575,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | kalendáre, diáre | 202102599 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 686,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | paušal + služby 10/2021 | 202102598 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 650,16 € s DPH |