Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 24.01.2022 nájom Jilemnického 1,3,5 2022 202200256 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 145,65 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Jesenná 18 2022 202200255 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 146,92 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Jesenná 10-14 2022 202200254 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 97,70 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom 2022 Floriánska 8-10 202200253 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 78,52 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Stálicová 5 2022 202200252 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 99,60 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2022 202200251 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 79,68 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom SP Uralská 4,5, 2022 202200250 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 94,62 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom SP Uralská 12 , 2022 202200249 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 74,29 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom 2022 OST 1191 202200248 Špec. zákl.škola, Inž_73H 31986048 184,50 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájomné 2022 Považská 28,30 202200246 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 69,72 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájomné 2022 Azovská 4 202200245 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 114,90 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 banková informácia audit 2022 202200243 Tatra banka 686930 80,00 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom 2022-Miškovecká 14,15 202200244 Sp.vl.b. Mišk.14_06_1010521318 31986374 83,25 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájomné 2022 Považská 32,34,36 202200242 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 79,67 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájomné 2022, KOS 13071 202200241 VISSONE, s.r.o._855H 35765992 163,64 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 TK a EK motorových vozidiel 202200239 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 181,44 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 výmena čierneho fotovalca + kalibrácia 202200238 AUTOCONT s.r.o. 36396222 154,44 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 riešiteľská podpora 1.polrok 202103070 CORA GEO, s.r.o. 31612989 3 892,58 € s DPH
Dodatok k zmluve 26.01.2022 Dodatok č.2 k Príkaznej zmluve č.2221000442 8/2021/2022/1 Mesto Košice_20H 691135 Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
Faktúra 21.01.2022 toner 202200236 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 100,73 € s DPH
Faktúra 21.01.2022 materiál 202200235 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 82,80 € s DPH
Faktúra 21.01.2022 ant. testy 202200232 Bytový podnik MK_10H 44518684 235,77 € s DPH
Faktúra 14.01.2022 materiál 202200108 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 141,74 € s DPH
Faktúra 13.01.2022 geot. práce - HV -Zelené Grunty 202200091 Marián Tóth - GEOTOMA 45547131 430,00 € s DPH
Faktúra 13.01.2022 vyjadrenie Bernolákova 202200084 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 14.01.2022 náhradné diely pre mot. voz. 202103055 MONTRÚR s.r.o. 31657095 495,94 € s DPH
Faktúra 11.01.2022 HV prípojka Rastislavova 202103034 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 70 750,65 € s DPH
Zmluva 01.02.2022 03.02.2022 Zmluva o podnájme 10/2022 Akzent BigBoard, a.s. 44540957 Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava 1 500,00 € bez DPH
Zmluva 01.02.2022 03.02.2022 Zmluva o podnájme 9/2022 REEST, s.r.o. 50961721 Rampová 5, 04001 Košice 45,83 € bez DPH
Faktúra 20.01.2022 materiál 202200230 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 050,18 € s DPH
Faktúra 20.01.2022 oprava kotla K1, Tolstého 32 202200229 THERM-Š.Tribula 30249961 399,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2022 oprava kotla K3, Poľná 1 202200228 THERM-Š.Tribula 30249961 399,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2022 toner 202200227 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 25,20 € s DPH
Faktúra 20.01.2022 toner 202200226 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 390,72 € s DPH
Faktúra 20.01.2022 materiál 202200225 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 56,40 € s DPH
Faktúra 20.01.2022 materiál 202200224 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 17,28 € s DPH
Faktúra 20.01.2022 materiál 202200223 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 477,00 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 vyjadrenie SVR 712 202200128 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2022 servisné služby, profylaktika VT 202103072 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 732,00 € s DPH
Zmluva 26.01.2022 02.02.2022 Hromadná licenčná zmluva 8/2022 Slov.ochr.zv.autorský 178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Meteorova 1 202200221 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 111,68 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Nám. kozmonautov 13 202200220 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 93,08 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Nám.kozmonautov 3,4 202200219 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 111,69 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Nám. kozmonautov 1,2 202200218 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 144,28 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Sputnikova 10 202200217 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 139,61 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Sputnikova 9 202200216 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 139,61 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Sputnikova 4 202200215 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 144,27 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Sputnikova 2 202200214 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 74,46 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Ždiarska 23 202200213 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 111,68 € s DPH
Faktúra 19.01.2022 nájom 2022 Polárna 10,12,14 202200212 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 75,50 € s DPH