Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.04.2026 | vytýčenie Sokolovská | 202601152 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vytýčenie kpt. Jaroša | 202601153 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vytýčenie kpt. Jaroša | 202601148 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 119,74 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | teplo 3/2026 | 202601122 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 920,24 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | odobratie stav. odpadu 3/2026 | 202601144 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 402,20 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | materiál | 202601083 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 4,80 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | materiál | 202601069 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 313,98 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | materiál | 202601068 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 310,44 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600967 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 808,73 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vytýčenie Kežmarská | 202600965 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | využ.kom.siete ANTIK 1Q2026 | 202601240 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 151,34 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601232 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601231 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601211 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 31,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202601228 | CETIN Networks, s.r.o. | 54639425 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | združené vstupy 3/2026 MKP NOC | 202601189 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 656,10 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601161 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie prel.hor.príp. DPMK | 202601109 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,50 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | mýto 3/2026 (OMV) | 202601147 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 4,28 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601142 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 | 202601062 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 186 082,67 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601118 | Towercom, a.s. _798 | 36364568 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601119 | Towercom, a.s. _798 | 36364568 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202601117 | Towercom, a.s. _798 | 36364568 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202601096 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601094 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601095 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie OST 911 | 202601078 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,98 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie prípojka DPMK | 202601076 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie OST 911 | 202601075 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie preložka hor.príp. pre DPMK | 202601052 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601046 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,50 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601047 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,50 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie preložka hor.príp. pre DPMK | 202601045 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601020 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | UPBenefia - provízie 3/2026 (281,80 €) | 202601028 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 17,33 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202601014 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vyjadrenie preložka hor.príp. pre DPMK | 202601013 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vyjadrenie OST 2720 | 202600995 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202600990 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202600989 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 2142 | 202600988 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202600987 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 2622 | 202600985 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 2164 | 202600986 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | čistenie bazéna NOC | 202600962 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | 1 727,54 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie SVR 1715 | 202600961 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie SVR 2121 | 202600959 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie SVR 2164, 2165 | 202600960 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202600942 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 |