Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 15.04.2026 toner 202601233 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 65,24
Faktúra 13.04.2026 nájomné 2026 Mikovíniho 13-15 202601200 Stav.byt.dr. II_2H 171204 98,02
Faktúra 13.04.2026 nájomné 2026 Mikovíniho 17-19 202601199 Stav.byt.dr. II_2H 171204 149,62
Faktúra 13.04.2026 nájomné 2026 Mikovíniho 21-23 202601198 Stav.byt.dr. II_2H 171204 106,67
Faktúra 13.04.2026 nájomné 2026 Mikovíniho 29-31 202601196 Stav.byt.dr. II_2H 171204 100,51
Faktúra 13.04.2026 nájomné 2026 Mikovíniho 25-27 202601197 Stav.byt.dr. II_2H 171204 98,02
Faktúra 13.04.2026 nájomné 2026 Mikovíniho 33-35 202601195 Stav.byt.dr. II_2H 171204 100,51
Faktúra 13.04.2026 nájomné 2026 Stodolova 1,3 202601193 Stav.byt.dr. II_2H 171204 106,66
Faktúra 13.04.2026 nájomné 2026 Mikovíniho 37-39 202601194 Stav.byt.dr. II_2H 171204 99,54
Faktúra 08.04.2026 vytýčenie Krosnianska 202601124 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 89,18
Faktúra 09.04.2026 vyjadrenia 3/2026 202601151 Sitel s.r.o. 31668305 564,10
Faktúra 08.04.2026 vytýčenie Fábryho 202601123 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 89,18
Faktúra 07.04.2026 vytýčenie kpt. Jaroša 202601097 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 89,18
Faktúra 02.04.2026 prev. náklady OST 911 3/2026 202601079 HONORS a.s._182H 36000744 195,50
Faktúra 14.04.2026 vyjadrenie OST 505,590 202601225 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 14.04.2026 el. energia 3/202 Alejová 2 202601224 Bytový podnik MK_10H 44518684 314,26
Faktúra 14.04.2026 el. energia 3/2026 Juž.nábr. 202601223 Bytový podnik MK_10H 44518684 841,61
Faktúra 14.04.2026 rozšírenie modulu podateľna 202601222 iMprove GROUP, s.r.o. 45350108 787,20
Faktúra 14.04.2026 materiál 202601220 AMIKO, s.r.o. 36190764 54,74
Faktúra 14.04.2026 materiál 202601219 STM STAV s.r.o. 52523110 242,10
Faktúra 14.04.2026 materiál 202601218 STM STAV s.r.o. 52523110 311,80
Faktúra 14.04.2026 materiál 202601217 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 403,44
Faktúra 14.04.2026 materiál 202601216 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 65,15
Faktúra 14.04.2026 materiál 202601215 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 624,84
Faktúra 14.04.2026 materiál 202601214 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 794,35
Faktúra 14.04.2026 materiál 202601213 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 202,95
Faktúra 14.04.2026 materiál 202601212 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 006,63
Faktúra 13.04.2026 ND pre motor. vozidlá 202601190 MONTRÚR s.r.o. 31657095 266,57
Faktúra 13.04.2026 materiál 202601210 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 391,14
Faktúra 13.04.2026 filtre pre VZT 202601209 ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o 35798840 3 458,81
Faktúra 13.04.2026 refakt. SV OST Galaktická 18-20 03/2026 202601207 Sp.vl.b. GALAX I_684H 31311440 360,66
Faktúra 13.04.2026 materiál 202601206 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 45,75
Faktúra 13.04.2026 materiál 202601205 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 690,10
Faktúra 13.04.2026 materiál 202601204 STM STAV s.r.o. 52523110 67,70
Faktúra 13.04.2026 toner 202601203 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 49,20
Faktúra 13.04.2026 materiál 202601202 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 26,08
Faktúra 13.04.2026 materiál 202601201 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 405,65
Faktúra 13.04.2026 umývanie vozidiel 3/2026 202601192 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 423,40
Faktúra 13.04.2026 nájom+ odvoz papier,plasty 3/2026 202601188 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 159,41
Faktúra 13.04.2026 diagnostika čerpadla 202601186 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 36,90
Faktúra 10.04.2026 vodné, stočné 3/2026 202601165 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 493 354,78
Faktúra 10.04.2026 vodné, stočné 12/2025-03/2026 ČH 202601164 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 231,14
Faktúra 10.04.2026 stočné 3/2026 Komenského 202601163 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 2 748,72
Faktúra 10.04.2026 plyn 03/2026 202601178 ENPECO a.s. 55294804 11 547,94
Faktúra 10.04.2026 pracovné odevy 202601172 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 20,30
Faktúra 10.04.2026 plyn 03/2026 202601177 ENPECO a.s. 55294804 51 671,91
Faktúra 10.04.2026 toner 202601171 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 63,90
Faktúra 10.04.2026 materiál 202601170 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 405,01
Faktúra 10.04.2026 materiál 202601169 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 402,33
Faktúra 10.04.2026 materiál 202601168 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 386,96