Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.06.2022 | SV 5/2022-OST 2719 | 202201541 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 151,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | el.energia 5/2022-OST 2719,2720 | 202201540 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 172,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | materiál | 202201539 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | toner | 202201538 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 55,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | materiál | 202201537 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 334,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | modernizácia vyk.rozvodov - Podhradová KE | 202201536 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202201535 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 84,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | el. energia 05/2022 Alejová 2 | 202201534 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 92,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | prevzatie odpadu 5/2022 | 202201529 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 1 002,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | studena voda OST 810 5/2022 | 202201507 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 683,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | materiál | 202201489 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 132,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | vytýčenie Letná | 202201422 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | prev. náklady OST 911 05/2022 | 202201373 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201360 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201359 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 289,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201358 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 118,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2022 | telef.popl. 05/2022 | 202201269 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 121,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2022 | hovorné 5/2022 rod.príslušníci | 202201268 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | zhrom.odpadu 5/2022 | 202201543 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 221,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2022 | koberec (veľká zasadačka) | 202201522 | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 2 880,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2022 | materiál | 202201521 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 3 107,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2022 | úprava bazenovej vody + servis ČH | 202201520 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 283,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | rohože MKP - výmena 05/2022 | 202201381 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 55,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | vytýčenie Krosnianska | 202201327 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | telefón | 202201275 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 759,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | odstránenie poruchy OST 1150 | 202201519 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 987,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | náhrada za poistnú udalosť BT957DL | 202201517 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | výroba a montáž tabúľ MP | 202201516 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 412,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | materiál | 202201515 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 179,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | materiál | 202201513 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | materiál | 202201512 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 238,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | materiál | 202201511 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 118,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | materiál | 202201510 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 189,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | TP-link, konektor | 202201486 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 80,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201463 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 69,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | vytýčenie SVR 1150 | 202201508 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201506 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201505 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 302,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201504 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 89,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201503 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 529,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201502 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201501 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 477,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201500 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 035,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201499 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201498 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 46,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201497 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 780,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201496 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 339,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | kybernetická bezpečnosť 5/2022 | 202201495 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 354,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | SV OST 52407 | 202201494 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 125,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | plyn 5/2022 Masarykova | 202201484 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 686,40 € s DPH |