Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 08.06.2022 vytýčenie Letná 202201447 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 08.06.2022 vyjadrenia 5/2022 202201450 Sitel s.r.o. 31668305 8,40 € s DPH
Faktúra 22.06.2022 dopravné 202201593 PETRO ŠTEFAN-cest.nákl.doprava 10787704 288,00 € s DPH
Faktúra 22.06.2022 toner 202201592 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 989,21 € s DPH
Faktúra 22.06.2022 toner 202201591 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 94,19 € s DPH
Faktúra 22.06.2022 materiál 202201588 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 13,56 € s DPH
Faktúra 22.06.2022 materiál 202201587 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 383,96 € s DPH
Faktúra 17.06.2022 PHM 06/2022 202201551 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1 951,24 € s DPH
Faktúra 09.06.2022 náhradné diely pre mot. voz. 202201470 MONTRÚR s.r.o. 31657095 907,79 € s DPH
Faktúra 08.06.2022 zastrešenie vodnopol.bazéna ČH 202201465 EURO-BAU s.r.o. 46738479 94 379,22 € s DPH
Faktúra 21.06.2022 výlep MP 202201582 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 39,60 € s DPH
Faktúra 21.06.2022 materiál 202201579 AMIKO, s.r.o. 36190764 363,60 € s DPH
Faktúra 21.06.2022 min. voda - pitný režim 202201577 LABAŠ s.r.o. 36183181 442,37 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 odstránenie poruchy OST 2173 202201571 MOLIP s.r.o. 43928200 6 352,23 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 odstránenie poruchy OST 2779 202201570 MOLIP s.r.o. 43928200 2 063,15 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 oprava priestorov veľká zasadačka 202201567 Bytový podnik MK_10H 44518684 4 025,67 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 pásky do pokladne MKP 202201566 TONER spol. s.r.o. 36182427 268,19 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 pásky do pokladne MKP 202201565 TONER spol. s.r.o. 36182427 715,16 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 materiál 202201564 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 609,20 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 materiál 202201563 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 2 143,08 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 materiál 202201562 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 486,22 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 výmena detektorov úniku plynu P3,P4 202201560 EXIM SERVIS, s.r.o. 46967800 530,28 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 materiál 202201558 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,04 € s DPH
Faktúra 17.06.2022 VGA kábel 202201554 Datacomp s.r.o. 36212466 6,94 € s DPH
Faktúra 20.06.2022 cenník + monitorovanie priestoru ČH, MP, MKP 202201553 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 134,92 € s DPH
Faktúra 17.06.2022 materiál 202201552 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,27 € s DPH
Faktúra 15.06.2022 materiál 202201528 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 39,74 € s DPH
Faktúra 15.06.2022 materiál 202201527 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 24,37 € s DPH
Faktúra 15.06.2022 materiál 202201526 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 48,50 € s DPH
Faktúra 09.06.2022 overenie, oprava meradiel 202201472 MENERT spol.s r.o. 17330165 8 291,82 € s DPH
Faktúra 17.06.2022 el. energia 05/2022 Južné nábrežie 202201549 Bytový podnik MK_10H 44518684 800,77 € s DPH
Faktúra 15.06.2022 chémia, vratný obal ČH 202201525 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 885,84 € s DPH
Faktúra 15.06.2022 chémia, vratný obal MP 202201524 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 885,84 € s DPH
Faktúra 15.06.2022 chémia, vratný obal MKP 202201523 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 672,19 € s DPH
Faktúra 13.06.2022 lab.skúšky vody MKP 202201509 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 239,80 € s DPH
Faktúra 10.06.2022 vyúčt.nákladov za r.2021-Obr.mieru 202201476 Bytový podnik MK_10H 44518684 93,64 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 vyjadrenia 5/2022 202201372 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 vyjadrenie k existencii vedení 05/2022 202201361 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 97,30 € s DPH
Faktúra 20.05.2022 monitoring voz.05/2022 202201260 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480,65 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 poistenie majetku ČH 1.7.-1.10./2022 202290016 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 819,29 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 poistenie majetku MP 1.7.-1.10./2022 202290015 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 550,87 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 poistenie majetku MKP 1.7.-1.10./2022 202290014 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 918,17 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 poistenie majetku 1.7.-1.10.2022 202290013 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 16 171,83 € s DPH
Faktúra 22.06.2022 oprava stojanovej elektrickej závitnice 202201586 Maroš Polák-MIMAR 37255606 1 298,88 € s DPH
Faktúra 23.05.2022 KASKO 30.6.2022 - 30.9.2022 202290011 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 4 368,84 € s DPH
Faktúra 23.05.2022 PZP 30.6.2022-30.09.2022 202290010 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 1 198,83 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 hav. oprava ukotvenia fas.panelov OST 712 202201547 INVY trade, s.r.o. 46047069 21 384,56 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 hav. oprava prednej fasády OST 1124 202201545 INVY trade, s.r.o. 46047069 5 345,23 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 oprava strechy a strešných zvodov OST 712 202201544 INVY trade, s.r.o. 46047069 67 558,07 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 materiál 202201542 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 162,00 € s DPH