Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.11.2022 | vodné,stočné 10/2022 ČH | 202202721 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 186,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | Biznis partner 10/2022 | 202202754 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 10/2022 | 202202753 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 456,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | telek.popl. 10/2022 | 202202740 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | internet 10/2022 MKP | 202202724 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | hovorné 10/2022 MKP | 202202723 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | vyjadrenie SVR 1804 | 202202720 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | vytýčenie Zupkova | 202202719 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | dopravné | 202202716 | PETRO ŠTEFAN-cest.nákl.doprava | 10787704 | 324,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | vyjadrenie SVR 2163 | 202202714 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | zemný plyn 10/2022 Poľná | 202202713 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52 266,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | prenájom konc.zar. 10/2022 | 202202705 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | kybernetická bezpečnosť 10/2022 | 202202704 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 449,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | mesač, kvartál kontrola EPS Gerlachovská 10/2022 | 202202703 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | OOPP | 202202702 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 22,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | OOPP | 202202701 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 150,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | materiál | 202202700 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 525,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | materiál | 202202699 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 525,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | materiál | 202202698 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 15,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | oprava elektromotora | 202202697 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | teplo 10/2022 | 202202694 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 530,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | promo posty, facebook | 202202693 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 2 914,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | pracovné odevy | 202202692 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 1 877,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | el.energia 09/2022 Palackéko 14 | 202202691 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 464,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | nájom 2022-SVB Rovník | 202202690 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 73,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | el.energia OST 26950 07-09/2022 | 202202621 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 46,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | vyjadrenie SVR 513 | 202202619 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | seminár Zákon o odpadoch | 202202488 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | mýto 9/2022 (fa OMV) | 202202484 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 3,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | telek.popl. 9/2022 | 202202473 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | tachograf | 202202440 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | tachograf | 202202438 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2022 | sadzobník | 202202361 | Jaga Group,s.r.o. | 35705779 | 21,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | el. energia 9-11/2022 Galaktická | 202202776 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | el. energia 9-11/2022 Narcisova | 202202775 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | el. energia 9-11/2022 Klimkovičova | 202202774 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | el. energia 9-11/2022 Továrenská | 202202773 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | el. energia 11/2022 Rastislavova | 202202772 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Inžinierska | 202202712 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Amurska | 202202711 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 403,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Herlianska | 202202710 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Továrenská | 202202709 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 363,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | nájomné 2022 Baltická 5,6,7,8 | 202202688 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | vytýčenie Wurmova | 202202686 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 91,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | vyjadrenie SVR 1804, 590 | 202202682 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | kontr. , čistenie komínov | 202202681 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | obsluha VTZ tlakové | 202202680 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | BOZP 10/2022 | 202202679 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | materiál | 202202676 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 84,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | odborné prehliadky el. zariadení na OST | 202202673 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 784,00 € s DPH |