Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 25.10.2022 | Hygienicke potreby | 202251308 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 153,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.10.2022 | OOPP-rukavice | 202251309 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 149,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2022 | Servisná prehliadka Citroen Jumper | 202251302 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 960,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2022 | oprava kotla K2 na plyn.kotolni P4 | 202251303 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 276,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2022 | Ložiská | 202251304 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 29,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2022 | Servopohon | 202251305 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 780,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.10.2022 | výkopové práce SVR 513 | 202251301 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 840,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2022 | právne služby 10/2022 | 202202781 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | pap. tašky | 202270037 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 111,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | odstránenie poruchy SVR 590 | 202202787 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 920,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | odstránenie poruchy SVR 1714 | 202202786 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 254,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | odstránenie poruchy SVR 545 | 202202785 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 375,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202202782 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 203 359,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | materiál | 202202771 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 317,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | materiál | 202202770 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 12,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | inštalačný poplatok | 202202769 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | materiál | 202202767 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | materiál | 202202766 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 41,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | teplo 10/2022 | 202202780 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 845 837,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | teplo 10/2022 Podjavorinskej | 202202779 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 705,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | el. energia 10/2022 Hlinkova | 202202784 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 51 773,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | el. energia 10/2022 Krosnianska | 202202783 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 996,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | el. energia 10/2022 Bukovecká | 202202763 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 171,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | el. energia 10/2022 ČH/MKP | 202202762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 823,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | materiál | 202202761 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | materiál | 202202760 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 273,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | materiál | 202202759 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | materiál | 202202758 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | materiál | 202202757 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 194,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | el. energia 10/2022 Amurska | 202202756 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 074,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | el. energia 10/2022 Inžinierska | 202202755 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 455,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | auditorské služby 2022 | 202202750 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1 308,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | vytýčenie SVR 1804 | 202202749 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202202685 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 193,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | zemný plyn 10/2022 Hellova | 202202748 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 143,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | zemný plyn 10/2022 Marasykova | 202202747 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 472,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | zemný plyn 10/2022 Mäsiarska | 202202746 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 275,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | toner | 202202745 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 157,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | kompl.profylaktika servra LINUX TEHO | 202202744 | Devion s.r.o. | 36572250 | 1 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | zemný plyn 10/2022 Herlianska | 202202741 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 451,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202202737 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 450,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | úradne skúšky TNS v OST | 202202736 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 5 174,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | vytýčenie SVR 1804 | 202202735 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | vytýčenie Watsonova | 202202734 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | VPLS 10/2022 | 202202733 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 419,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | toner | 202202732 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 116,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | umývanie voz.10/2022 | 202202730 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 200,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | teplo 10/2022 OST 991 | 202202729 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 69 490,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | vyjadrenie SVR 1804 | 202202728 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4B | 202202727 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 435,72 € s DPH |