Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.07.2023 | ročná OPaOS zar. EPS Gerlachovská | 202301968 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 338,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | servisné práce 07/2023 | 202301980 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 643,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | stavebné opravy OST 1226 | 202301976 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 300,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | materiál | 202301848 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 961,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | materiál | 202301928 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | materiál | 202301929 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 73,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301948 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301947 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | autorské práva MP, ČH | 202301960 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 74,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | elektrina , teplo, 5/2023 MP | 202301962 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 9 362,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | elektrina , teplo, 6/2023 MP, voda, stočné 3-6/23 | 202301961 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 21 639,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | materiál | 202301966 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 188,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | materiál | 202301967 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 166,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | materiál | 202301971 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 224,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2023 | vytýčenie Kysucká | 202301827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie Bernoláková | 202301813 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2023 | vytýčenie Krakovská | 202301831 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 2232 | 202301951 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 855,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | ND, motorové vozidlá | 202301880 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 185,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 2233 | 202301953 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 280,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 2234 | 202301952 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 706,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | kom. prevodník | 202301954 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 936,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | materiál | 202301950 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 226,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | materiál | 202301949 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 200,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | odber SV 06/2023 | 202301938 | SVB Irkutská 16-18_444H | 30688043 | 25,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | odber SV 06/2023 OST 52003 | 202301940 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 104,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | el.energia 6/2023-OST 2719,2720 | 202301939 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 76,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | odber SV 06/2023 OST 51103 | 202301941 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 7,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | odstránenie poruchy SVR 1101 | 202301944 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 955,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202301943 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 539,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202301942 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 230,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | odstránenie poruchy SVR 1101 | 202301945 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 154,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | PC technika | 202301946 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 10 566,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | vytýčenie Bernoláková | 202301774 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie SVR 2777 | 202301793 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie k exist. tel. vedení 06/2023 | 202301796 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | materiál | 202301875 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 213,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | materiál | 202301876 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | materiál | 202301877 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | PHM 7/2023 | 202301889 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 156,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | materiál | 202301878 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 53,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | SV 6/2023-OST 2719 | 202301916 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 125,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301909 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 234,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2023 | vodné, stočné 7/2023 Galaktická OST 116 | 202301906 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 3,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | vyjadrenie SVR 2175 Fábryho | 202301918 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | vyjadrenie SVR 713 Paláriková | 202301917 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | vyjadrenie SVR 2175 | 202301920 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | vyjadrenie SVR 713 Palárikova | 202301919 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | materiál | 202301921 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 725,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | materiál | 202301922 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 699,60 € s DPH |