Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202301997 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | vrátené poistné | 202390017 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -7,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | teplo 7/2023 ČH | 202302089 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 24 593,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | teplo 7/2023 Podjavorinskej | 202302090 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 137,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | materiál | 202302063 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 161,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | materiál | 202302062 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 119,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | teplo 7/2023 OST 991 | 202302058 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 26 291,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | materiál | 202302061 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 7/2023 | 202302045 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302048 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | odb.prehliadky TN OST | 202302057 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 28 336,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | vytýčenie Paláriková | 202301937 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | materiál | 202301978 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 268,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | chladnička | 202301935 | NAY a.s. | 35739487 | 459,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Herlianska | 202302053 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 299,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | materiál | 202302056 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 695,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Masarykova | 202302051 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 584,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Hellova | 202302052 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | el.energia 6/2023 Palackéko 14 | 202302044 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 223,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Mäsiarska | 202302050 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | rekondičný pobyt | 202302043 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1 950,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302042 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 217,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302041 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 243,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | výroba nábytku ČH | 202302037 | GMG - NÁBYTOK s. r. o. | 44226179 | 25 713,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302040 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 154,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | havarijná výmena SVR 2613 | 202302034 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 219 001,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | promo posty, facebook 7/2023 | 202302036 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 338,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | materiál | 202301972 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | stavebné opravy OST 2153 | 202302033 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 764,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | vyjadrenie SVR 1705 | 202302028 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | auditorské služby 1Q2023 | 202302030 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | materiál | 202302025 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 406,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | toner | 202301970 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 554,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301959 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 3 642,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301958 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 297,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301957 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 365,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | filtračné sáčky | 202301824 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 276,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | materiál | 202301904 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -70,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301795 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | overenie poruchy na odbernom mieste | 202301809 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 38,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301794 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 767,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | operatívny leasing 07/2023 | 202301799 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | pokuta za poškodenie príslušenstva | 202301810 | SkyToll, a.s. | 44500734 | 16,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | vyjadrenie SVR 2175 | 202301781 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | materiál - tlačiareň ČH | 202302032 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 99,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301956 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 301,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | materiál | 202302026 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 361,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | BOZP, OPP, PZS, CO , LP 07/2023 | 202302020 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 417,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | vytýčenie Paláriková | 202301915 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | materiál | 202301936 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 90,82 € s DPH |