Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400745 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -122,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | materiál | 202400743 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2024 | 202400744 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 45,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2024 | teho.sk (konzola) 3/24-3/25 | 202400733 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2024 | trans.otočné koleso s brzdou | 202400661 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400668 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 122,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | dobropis nájom 2024 Považská 22 | 202400650 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | dobropis nájom 2024 Považská 16 | 202400649 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400636 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -89,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | odmena z výkupu (150€) | 202400644 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400635 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400634 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 400,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400628 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400627 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400626 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 94,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400625 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 31,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2024 | denný záznam | 202400611 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400624 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 163,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | oprava optického kábla v kolektoroch | 202400599 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 151,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | služby z výkupu 2/2024 (10 €) | 202400579 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | umývanie vozidiel 1/2024 | 202400580 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 185,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | ČH, MP domény | 202400572 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 35,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2024 | mýto 1/2024 (OMV) | 202400529 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 8,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | repre | 202400554 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 60,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vodné, stočné 1/2024 | 202400502 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 465 030,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vodné,stočné 1/2024 ČH | 202400499 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 828,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | banková informácia audit 2023 | 202400475 | Tatra banka | 00686930 | 80,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | teplo 1/2024 OST 991 | 202400493 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 221 927,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2024 | vytýčenie Fábryho | 202400473 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 37,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | el. energia 01-06/2023 Južné nábrežie | 202400372 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -214,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2024 | el. energia 01-06/2023 Alejová | 202400414 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -89,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400229 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 89,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | preprava zásielky | 202400371 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 16,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | hovorné 01/2024 rod.príslušníci | 202400207 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | telef.popl. 01/2024 | 202400206 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 302,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | monitoring voz.01/2024 | 202400192 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | káva | 202400144 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 72,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | poist.zodp.za šk.12/2023-02/2024 | 202390026 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 19,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | hokejové bránky | 202400011 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 192,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | telef.popl. 12/2023 | 202303364 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 307,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Gerlachovská | 202401034 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 70 719,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | teplo 3/2024 | 202401032 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 710,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401027 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202401026 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 159,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401023 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 323,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401022 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401021 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401020 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | HN doplatky | 202401018 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 10,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | toner | 202401019 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 630,48 € s DPH |