Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 11.04.2024 | Toner | 202450522 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 334,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.04.2024 | Realizácia internej súťaže | 202450524 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.04.2024 | Realizácia internej súťaže - inovácia ohrevu TTZ | 202450525 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | tyč | 202450518 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 247,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | Elektródy k defibrilátorom na ČH a MP | 202450519 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | Oprava WAP na ČH | 202450520 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | Nitra | 189,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | spojovací materiál | 202450521 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 181,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | Elektro materiál | 202450516 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 133,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | silonová tyč | 202450517 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 375,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 202450514 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 51,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | spojovací materiál | 202450515 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 277,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | Profylaktika SharePoint | 202450510 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 3,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | Servis čítačky mincí na ČH | 202450511 | Peter Kolesár | 01196604 | Košice | 79,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | Realizácia internej súťaže | 202450512 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | Termostatický ventil | 202450513 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 146,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2024 | Čistiace potreby | 202450507 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 12,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | PPR (OST 712) | 202450508 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 388,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.04.2024 | fitingy | 202450509 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 345,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2024 | Havarijná oprava na elektrolyt.úpravniach vody | 202450503 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 233,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2024 | Pozáručný servis | 202450504 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 2,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2024 | Tesnenia | 202450505 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 262,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2024 | Rúry | 202450506 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 99,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2024 | Bezpečnostné FAB vložky | 202450501 | Ingrid Feltovičová GRAROFAB | 35063513 | Prešov | 159,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.04.2024 | Impulzné potrubie | 202450502 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 32,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2024 | Vodné, stočné 9.12.2023-16.3.2024 Juž.náb. | 202401100 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 813,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | bezpeč. SIM MP | 202401097 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | revízie detek.plynu v PK | 202401096 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 436,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | meteorol. informácie 03/2024 | 202401094 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401093 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401092 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | mzdy 03/2024 | 202401091 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401089 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 41,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | nájom 2Q2024 Ľudová 8 | 202401088 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401086 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 784,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401085 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 114,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401084 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 23,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401083 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 297,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202401078 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 376,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202401063 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vodné, stočné 3/2024 | 202401035 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 426 521,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | vyjadrenie PR Rastislavova | 202400923 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | el. energia 3/2024 Hlinkova | 202401090 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 90 708,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | VPLS 3/2024 | 202401177 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | SV Levočská 4, KE | 202401082 | Spoločnosť Levočská 4_697H | 35565918 | 50,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | el. energia 3/2024 ČH/MKP | 202401087 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 164,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | umývanie vozidiel 3/2024 | 202401081 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 282,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vytýčenie Muškátová | 202401080 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | vytýčenie Klimkovičova | 202401079 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401073 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 239,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | materiál | 202401072 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164,40 € s DPH |