Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Herlianska | 202401845 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Inžinierska | 202401843 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Amurská | 202401844 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Bukovecká | 202401842 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Továrenská | 202401840 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Hviezdoslavova | 202401841 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Žižkova | 202401839 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | právne služby 6/2024 | 202401838 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | Tabule zákaz parkovania | 202401836 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 141,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401835 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 828,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401834 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el.energia 5/2024 Palackéko 14 | 202401832 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 176,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401833 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401829 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 372,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | revízie detek.plynu v PK, kolektory | 202401825 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 3 615,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401824 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | toner | 202401821 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 265,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401820 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401819 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401818 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 436,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401817 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 212,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401816 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 73,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401815 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 155,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401814 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 202,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401813 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 402,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401776 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401775 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 58,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | vytýčenie Čordákova | 202401713 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401711 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 928,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401708 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 235,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401707 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 342,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401705 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 259,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | nerezové hroty | 202470026 | Aderyn s. r. o. | 531411156 | 409,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401811 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 336,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401810 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 479,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401809 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 34,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401752 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 451,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401709 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 299,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401704 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 168,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | deratizácia ČH, MP | 202401805 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 408,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401806 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 341,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401802 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 123,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401801 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401800 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401799 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401798 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401797 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 144,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401796 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 276,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | samolepky, vizitky | 202401793 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 49,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | energ. zhodnotenie odpadu | 202401784 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 096,46 € s DPH |