Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 08.07.2024 | oprava motorového vozidla KE 637 GS Citroen Jumper | 202451016 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.07.2024 | Riedidlá | 202451017 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 74,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.07.2024 | OOPP- zvár.okuliare | 202451011 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.07.2024 | chémia na MP | 202451012 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 807,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.07.2024 | Náhradné diely | 202451013 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.07.2024 | Mesačná prehliadka EPS - archív | 202451014 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | Košice | 81,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.07.2024 | Odborné prehliadky elek.zariadení na OSTa kolektor | 202451009 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 5,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.07.2024 | elektro materiál | 202451010 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 26,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2024 | chémia na ČH | 202451006 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2024 | Plastové informačné tabule pri prekopávkach | 202451007 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 104,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.07.2024 | Úradnéskúšky TNS | 202451008 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 11,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2024 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 202451002 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 41,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2024 | Vedrá PVC | 202451003 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 8,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2024 | Havarijná oprava prestupu potrubia SVR 1714 | 202451004 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2024 | Demontáž a montáž dymových hlásičov | 202451005 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | Košice | 198,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2024 | armatúry | 202451001 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 394,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2024 | poštovné 6/2024 | 202401916 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 197,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | paušál + služby 06/2024 | 202401945 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | materiál | 202401939 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 40,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | materiál | 202401938 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 85,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | materiál | 202401937 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 440,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | odobratie stav. odpadu 6/2024 | 202401915 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 481,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | materiál | 202401936 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 305,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401868 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401795 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 332,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | elektron. stravné lístky 7/2024 | 202401854 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 542,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202401879 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 468,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2024 | plastové tabule | 202401934 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 104,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | prestavba MKP 6/2024 | 202450006 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 640 373,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | teplo 6/2024 | 202401953 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 2 965 459,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | teplo 6/2024 Podjavorinskej | 202401950 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 978,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | fotometer | 202401932 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 635,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | paušál 06/2024, poskytovanie LP | 202401925 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2 228,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | výcvik vodičov | 202401931 | Emil Kozel | 37734288 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | umývanie vozidiel 6/2024 | 202401921 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 323,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | tel. poplatky 6/2024 | 202401913 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | teplo 6/2024 | 202401901 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 238,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | Biznis partner 6/2024 | 202401912 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 223,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | využ.kom.siete ANTIK | 202402004 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 874,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | zhrom.odpadu 6/2024 | 202401927 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 188,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | realizácia int.súťaže | 202401902 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | PHM 06/2024 | 202401858 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 395,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401899 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401827 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 499,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401826 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 497,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Bukovecká | 202401933 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 023,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Amurská | 202401929 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 305,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Inžinierska | 202401930 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 263,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Krosnianska | 202401909 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13 919,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Hlinkova | 202401908 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39 398,68 € s DPH |