Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.08.2024 | materiál | 202402331 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 339,48 | |||||
| Faktúra | 26.08.2024 | materiál | 202402330 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 355,20 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | hav.oprava, VP SVR 2142 | 202402326 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 191,97 | |||||
| Faktúra | 26.08.2024 | servis zariadenia úpravy vody P3, P4 | 202402329 | EUROWATER spol. s.r.o. | 17310041 | 557,22 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402325 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 063,72 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402323 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 131,11 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402322 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 218,83 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402321 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 46,80 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | toner | 202402320 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122,23 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | deratizácia Komenského | 202402319 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 348,00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | vyjadrenie OST 565 | 202402318 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 14.08.2024 | mes./štvrťroč prehliadka EPS Gerlachovská 07/2024 | 202402255 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 210,00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | oprava a tlaková skúška, ... | 202402317 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 920,28 | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | vyjadrenie SVR 1223 | 202402225 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | materiál | 202402314 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 119,22 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | el.energia 7/2024-OST 2719,2720 | 202402312 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 157,94 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | SV 7/2024-OST 2719 | 202402313 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 142,72 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | metrologiclé služby, servis | 202402311 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 690,54 | |||||
| Faktúra | 20.08.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402298 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | vymedzovacia páska s logom | 202402310 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 171,84 | |||||
| Faktúra | 20.08.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402297 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 089,22 | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | PHM 08/2024 | 202402282 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 978,31 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202402238 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | teplo 7/2024 | 202402216 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 005 288,47 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | materiál | 202402305 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 120,67 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | materiál | 202402304 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,98 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | ponorné čerpadlo | 202402301 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 2 472,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | materiál | 202402303 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 449,16 | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | havarijná oprava strešného zvodov OST 2172 | 202402281 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 891,15 | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | postimplementačná podpora 7/2024 | 202402184 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | vyjadrenie SVR 807 | 202402172 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Objednávka | 02.09.2024 | odborné prehliadky TNS | 202451298 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 13,00 | ||||
| Objednávka | 02.09.2024 | revízie plynových zrariadení | 202451299 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 1,00 | ||||
| Objednávka | 02.09.2024 | kalibrácia detektora TM MX4 | 202451300 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | Košice | 90,00 | ||||
| Objednávka | 02.09.2024 | zneškodnenie odpadov | 202451295 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 492,00 | ||||
| Objednávka | 02.09.2024 | oprava a kalibrácia detektora na zemný plyn | 202451296 | K - TEST, s.r.o. | 9875212541 | Košice | 96,00 | ||||
| Objednávka | 02.09.2024 | revízie elektrozariadení | 202451297 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 2,00 | ||||
| Objednávka | 02.09.2024 | spojky, fitingy | 202451292 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 377,00 | ||||
| Objednávka | 02.09.2024 | armatúry | 202451294 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 30.08.2024 | realizácia internej súťaže | 202451290 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 1,00 | ||||
| Objednávka | 30.08.2024 | ND pre nákl. mot. vozidlá | 202451291 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 300,00 | ||||
| Objednávka | 30.08.2024 | regulátor tlaku | 202451288 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 | ||||
| Objednávka | 30.08.2024 | pozáručný servis | 202451289 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 18,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2024 | armatúry | 202451287 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 153,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2024 | elektro materiál | 202451286 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 13,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2024 | zasklenie dverí ČH | 202451283 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | Košice | 69,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2024 | armatúry | 202451285 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 414,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2024 | izolácie | 202451281 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 388,00 | ||||
| Objednávka | 28.08.2024 | montáž WC dosiek | 202451282 | Profi-instal s.r.o. | 36588580 | Košice | 279,00 | ||||
| Objednávka | 27.08.2024 | vrecia | 202451278 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 30,00 |