Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.09.2024 | statický posudok OST 1803 | 202402490 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 840,00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2024 | el. energia 08/2024 ČH/MKP | 202402496 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 502,34 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | materiál | 202402486 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 460,28 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | materiál | 202402485 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 21,84 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | odobratie stav. odpadu 8/2024 | 202402465 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 469,37 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | materiál | 202402484 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | elektron. stravné lístky 9/2024 | 202402393 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 787,71 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | teplo 8/2024 Podjavorinskej | 202402493 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 978,92 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | teplo 8/2024 ČH NH | 202402492 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 78,48 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | teplo 8/2024 ČH | 202402491 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 29 062,37 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | materiál | 202402482 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 39,60 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | materiál | 202402481 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | stočné 8/2024 | 202402479 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 308 772,04 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | montáž poškodenej príruby na ČH | 202402480 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 582,88 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | stočné 8/2024 Komenského | 202402478 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 460,58 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | teplo 8/2024 OST 991 | 202402471 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27 102,76 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | optimalizácia komun. s riadiacimi systémami | 202402475 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 1 440,00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | paušál + služby 08/2024 | 202402463 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | umývanie vozidiel 8/2024 | 202402464 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 260,03 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | materiál | 202402462 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 82,50 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | paušál 08/2024, samolepky, has.prístroj | 202402460 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 572,11 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | materiál | 202402461 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 290,00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | teplo 8/2024 | 202402448 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 228,82 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402458 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | materiál | 202402446 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 457,50 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | zem. plyn 08/2024 Hellova | 202402457 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | zem. plyn 08/2024 Masarykova | 202402455 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 570,72 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | zem. plyn 08/2024 Herlianska | 202402456 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 232,48 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | zem. plyn 08/2024 Mäsiarska | 202402454 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | zem. plyn 08/2024 Poľná | 202402445 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23 045,06 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | materiál | 202402440 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 955,09 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | Inovácia riadiacich systémov na RS | 202402444 | SlovakTech spol. s.r.o. | 46309390 | 317 353,70 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | materiál | 202402439 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | toner | 202402438 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 61,88 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | materiál | 202402437 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,70 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | kalibrácia multidetektora plynov | 202402435 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 93,60 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | PHM 08/2024 | 202402389 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 236,78 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402374 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 227,65 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402363 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,09 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402362 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 85,92 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402361 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 31,82 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402360 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 61,34 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská 08/2024 | 202402346 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402324 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 201,50 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | vyjadrenie SVR 1506 | 202402316 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | vytýčenie Ovručská | 202402302 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | el. energia 08/2024 Bukovecká | 202402453 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 227,30 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | el. energia 08/2024 Amurská | 202402451 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 387,45 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | el. energia 08/2024 Inžinierska | 202402452 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 272,59 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | el. energia 08/2024 Krosnianska | 202402449 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 288,75 |