Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.11.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 10/2024 | 202402936 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | materiál | 202402931 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 301,00 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | telefón | 202402860 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 264,00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | materiál | 202403087 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | toner | 202403086 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 119,14 | |||||
| Faktúra | 14.11.2024 | havarijná oprava steny a podlahy Juž.trieda | 202403084 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 727,16 | |||||
| Faktúra | 14.11.2024 | havarijná oprava steny a podlahy OST 2777 | 202403085 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 151,98 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | hav.oprava pre zmäkčovacie zariadenia OST 1701.1 | 202403082 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 159,90 | |||||
| Faktúra | 14.11.2024 | havarijná oprava okap. chodníka OST 1502 | 202403083 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 520,86 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 11/2024 | 202403081 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 894,12 | |||||
| Faktúra | 14.11.2024 | seminár Moderná správa registratúry v praxi 2025 | 202403077 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 14.11.2024 | hav.oprava, VP SVR 2223 | 202403080 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 867,63 | |||||
| Faktúra | 29.10.2024 | vyjadrenie OST2223 | 202402913 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | teplo 10/2024 | 202403075 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 590,72 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | výmena sekundárnych a primárnych rozvodov SVR 512 | 202403076 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 351 694,10 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 10/2024 | 202403070 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 947,20 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | vyjadrenie OST 808 | 202403072 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | el. energia 10/2024 Alejová 2 | 202403067 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 268,56 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | teplo a ohrev TÚV 10/2024 Juž.náb. | 202403068 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 473,15 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 10/2024 | 202403065 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | el. energia 10/2024 Južné nábrežie | 202403066 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 822,80 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | materiál | 202403064 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | toner | 202403063 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 112,81 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | materiál | 202403062 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 366,74 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | materiál | 202403061 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 46,66 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | obnov.sl. STP k APV 2024/2025 | 202470035 | IVES | 00162957 | 486,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2024 | materiál | 202403060 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,84 | |||||
| Faktúra | 12.11.2024 | odobratie stav. odpadu 10/2024 | 202403058 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 2 164,32 | |||||
| Faktúra | 12.11.2024 | materiál | 202403057 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 40,08 | |||||
| Faktúra | 12.11.2024 | materiál | 202403056 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 150,50 | |||||
| Faktúra | 12.11.2024 | materiál | 202403055 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 130,18 | |||||
| Faktúra | 12.11.2024 | materiál | 202403054 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,58 | |||||
| Faktúra | 05.11.2024 | elektron. stravné lístky 11/2024 | 202402969 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 355,83 | |||||
| Faktúra | 12.11.2024 | čistenie kanalizácie | 202403052 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202403041 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2024 | el. energia 10/2024 ČH/MKP | 202403053 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 485,97 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP | 202403050 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | 338,69 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | teplo 10/2024 | 202403049 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 080 607,51 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | meteorol. informácie 10/2024 | 202403043 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | el.energia OST 26950 7-9/2024 | 202403044 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8,20 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | paušál + služby 10/2024 | 202403039 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | základný kurz obsluha pre VTZ | 202403038 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403034 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 168,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403033 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 438,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403032 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 4 534,56 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403031 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,32 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403030 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 702,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403029 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403028 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 150,26 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403027 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 200,80 |