Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501352 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | právne služby 4/2025 | 202501350 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501351 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 356,70 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501349 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 115,80 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501348 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 176,14 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 04/2025 | 202501347 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 387,14 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | cookiebot 4/2025 | 202501346 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 147,60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501343 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | servis EPS 04/2025 kolektory | 202501341 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 831,60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501342 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 4/2025 | 202501339 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | kvartálna kontrola EPS kolektory 4/2025 | 202501340 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 569,49 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | mesačná a 1/4 roč kontrola EPS Gerlachovská 4/2025 | 202501338 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,54 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | teplo 4/2025 OST 991 | 202501336 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 70 990,99 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | operatívny leasing 5/2025 | 202501414 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 834,11 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | teho.sk doména od 02.06.2025 do 02.06.2026 | 202570013 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | Biznis partner 4/2025 | 202501376 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,22 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | tel. poplatky 4/2025 | 202501375 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,11 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | materiál | 202501337 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 177,49 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | materiál | 202501335 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | materiál | 202501334 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 145,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | expresný servis 4/2025 | 202501323 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | prenájom konc. zariadení 4/2025, popl. dátová VPS, | 202501333 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 218,09 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | vyjadrenie PR507,SVR 1101,505 2x | 202501315 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 111,98 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | odborné prehliadky vonkajších TNS na OST | 202501311 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 17 198,66 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | kybernetická bezpečnosť 4/2025 | 202501307 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | materiál | 202501310 | PROMONTA SK,s.r.o. | 45458804 | 2 582,97 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | vyjadrenie SVR 1714 | 202501305 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | plyn 5/2025 MKP | 202501306 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | materiál | 202501303 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 462,16 | |||||
| Faktúra | 30.04.2025 | zneškodnenie NO, zhrom. tried. | 202501300 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 434,88 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501280 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 57,93 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501279 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 42,44 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501278 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 359,06 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | materiál | 202501277 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,85 | |||||
| Faktúra | 24.04.2025 | vyjadrenie OST 1715 | 202501250 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501254 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 581,18 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | vyjadrenie SVR 505 | 202501219 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501331 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501329 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501330 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501328 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501326 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 41,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501327 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501322 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501325 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501320 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501321 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501319 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | el. energia 5/2025 | 202501317 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 92,00 |