Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.05.2025 | realizácia int.súťaže | 202501363 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 168,50 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | vytýčenie Rastislavová | 202501313 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,41 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | realizácia int.súťaže | 202501362 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 168,50 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | vytýčenie Panelová | 202501312 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,41 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501258 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 8,86 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | vytýčenie Sládkovičova | 202501248 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501257 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 45,18 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501344 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 990,69 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202501345 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,75 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 4/2025 Podjavorinskej | 202501407 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 558,43 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 04/2025 ČH | 202501408 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 881,21 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 4/2025 MKP | 202501406 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 300,51 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 4/2025 ČH NH | 202501405 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 057,00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501390 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 343,11 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501391 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 392,92 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501388 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52 828,78 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501389 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 007,94 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | hav.oprava, VP PR 2720 | 202501384 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 988,97 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501387 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16 154,58 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | hav.oprava, VP SVR 505 | 202501382 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 486,53 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | hav.oprava, VP SVR 505 | 202501383 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 781,35 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | paušál + služby 04/2025 | 202501377 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | vypr.proj. Projekčné práce a inž.činnosť MKP | 202501379 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 105 411,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | materiál | 202501374 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 29,56 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | materiál | 202501373 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 220,40 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | materiál | 202501372 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 301,90 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | materiál | 202501371 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 313,65 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | vyjadrenia | 202501367 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 165,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | kontrola a čistenie komínov | 202501368 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 376,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | PZS 04/2025 | 202501365 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | deratizácia OST, KOS, | 202501366 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 573,18 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | úprava U kompenzátora na HV prípojke KFA | 202501354 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 9 053,30 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | OPP, BOZP, CO 4/2025 | 202501364 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | PHM 4/2025 | 202501302 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 673,39 | |||||
| Faktúra | 30.04.2025 | ročný poplatok Oracle 2025 | 202501293 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 706,00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | teho.sk doména 02.06.2025-02.06.2026 | 202501475 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 4/2025 | 202501409 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 716 129,41 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | teplo a ohrev TÚV 2024 Juž.náb. | 202501039 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -6 093,88 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202501357 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,20 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 2175 | 202500935 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 1715 | 202500936 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 1116 | 202500934 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 12.03.2025 | vyjadrenie OS P1 | 202500827 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501361 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 154,94 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501359 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 124,47 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501360 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 190,60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501356 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 40 943,31 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 133,34 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501355 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 464,26 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501353 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 |