Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.05.2013 | HP zobrazovací valec | 201300906 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 597,24 | ||||
| Faktúra | 16.05.2013 | metrologické služby | 201300907 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 1 857,24 | ||||
| Faktúra | 16.05.2013 | metrologické služby a oprava meradiel | 201300908 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3 372,96 | ||||
| Faktúra | 16.05.2013 | vytýčenie vedení | 201300909 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 58,74 | ||||
| Faktúra | 16.05.2013 | vytýčenie vedení | 201300910 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 308,44 | ||||
| Faktúra | 16.05.2013 | vytýčenie vedení | 201300911 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 338,94 | ||||
| Faktúra | 16.05.2013 | izolačný materiál IZO TR | 201300912 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 96,84 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | vytýčenie -hav.opr.OST1054 | 201300897 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 12,00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | vytýčenie -Ružová opr.teplov. | 201300898 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 52,80 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | kalibrácia dig.teplomeru | 201300899 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 22,20 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | paušál-riad.syst.Honeywell | 201300900 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | min.vody | 201300901 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 29,87 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | čistič,tekutý zinok,rezný olej | 201300902 | FELKON s.r.o. | 36170216 | Nitra | 472,08 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | redukcia,kľúč na up.mat. | 201300903 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 45,24 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | hav.potrubia stud.vody-Rumanová | 201300904 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 226,01 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | prevzatie odpadu 3/13 | 201300888 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 711,55 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | dobr. k fa 201300888 | 201300889 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | -694,42 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | služ.-profit | 201300890 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 42,00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | dobr.k fa DD201300890 | 201300891 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | -42,00 | ||||
| Faktúra | 10.05.2013 | konzultácie MIS | 201300892 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 180,00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | dobr. k fa DD 201300892 | 201300893 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | -180,00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | vytýč.plynovodu II.Etapa Nad j. | 201300894 | SPP - Distribúcia a. s. | 35910739 | Bratislava | 190,22 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | vytýčenie-II.Etapa Nad j. | 201300895 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 108,00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2013 | vytýčenie -II.Etapa Nad j. | 201300896 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 157,20 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | teplo 4/2013-OST2695 | 201300881 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 253,76 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | vytýčenie-inov.OST 2642 | 201300882 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 6,00 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | kyslík.acetylén, nájom fľ. | 201300883 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 140,98 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | posk.prac.zdrav.sl. 4/13 | 201300884 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | snímač tlaku | 201300885 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 102,20 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | baterky,sádra, rozdvoj. | 201300886 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 51,90 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | papier kopírovací | 201300887 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 129,00 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | odstránenie havárie SVR 1054 | 201300874 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 319,42 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | kyslík plynný | 201300875 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 133,28 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | rúra, prechod varný | 201300876 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 112,25 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | prechod varný, príruba | 201300877 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 754,13 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | monitorovací systém | 201300878 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19,80 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | tyč prierezu | 201300879 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 549,35 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | čerpadlo BUPA | 201300880 | PUMPS | 33874905 | Košice | 528,00 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | práce na meračoch | 201300866 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 6 819,64 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | plášte do dažďa | 201300867 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 22,20 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | umývanie vozidiel 4/2013 | 201300868 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 307,58 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | poštovné 4/2013 | 201300869 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 707,90 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | vytýčenie ved.-Muškátová 42-44 | 201300870 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 59,86 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | odvoz-prevzatie odpadu 4/13 | 201300871 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 427,42 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | teplo 4/2013 | 201300872 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 732 567,12 | ||||
| Faktúra | 14.05.2013 | odstránenie havárie SVR1805 | 201300873 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 351,68 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | spotreba plynu Južná trieda 7 | 201300865 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 435,60 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | vedro, konva, zmeták, valcek | 201300858 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 494,27 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | pranie bielizne | 201300859 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 28,62 | ||||
| Faktúra | 13.05.2013 | vykonanie EK a TK na vozidlách | 201300860 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 88,90 |