Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.06.2013 | zab.aktivít na MDD | 201301039 | TRAMTARIA SLOVAKIA | 44334711 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | snímač tlaku | 201301040 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 334,56 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | servopohon | 201301041 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 704,40 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | materiál pre dopravu dľa obj. | 201301042 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 215,76 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | oprava voz.KE067FZ | 201301043 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 336,84 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | teplo OST 992 | 201301028 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 199,73 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | teplo OST 991 | 201301029 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 813,53 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpravy po prekopávkach | 201301030 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 354,50 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpravy po prekopávkach | 201301031 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 413,23 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpravy | 201301032 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 630,01 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpravy | 201301033 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2 362,42 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | spotreba plynu | 201301034 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 381,49 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | spotreba plynu Mäsiarska | 201301035 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 82,51 | ||||
| Faktúra | 04.06.2013 | stravné lístky 6/13 | 201301019 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 10 757,90 | ||||
| Faktúra | 04.06.2013 | catering na MDD | 201301020 | Zuzka Paľová | 46513710 | Družstevná pri Hornáde | 165,00 | ||||
| Faktúra | 04.06.2013 | tričká GARAI s logom | 201301021 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Košice | 326,40 | ||||
| Faktúra | 04.06.2013 | tesnenie | 201301022 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 160,92 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | právna pomoc | 201301023 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 1 486,77 | |||||
| Faktúra | 05.06.2013 | diagnostika vstrekovacieho čerpadla u vozidla | 201301024 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 574,28 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | PHL za máj 2013 | 201301025 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 867,30 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | vytýčenie vedení Michalovská | 201301026 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 52,80 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | overenie meradiel | 201301027 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 54,00 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | prezutie let.pneum.KE774FD,KE357FO | 201301011 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 736,07 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | odb.prehl.na OST dľa obj. | 201301012 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 9 970,68 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | odb.prehl.TNS- OST | 201301013 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 746,40 | ||||
| Faktúra | 04.06.2013 | prevádzkové náklady OST 911 | 201301014 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 04.06.2013 | regulačný ventil | 201301015 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 1 910,30 | ||||
| Faktúra | 04.06.2013 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201301016 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 605,53 | ||||
| Faktúra | 04.06.2013 | teplo haly Južné nábrežie | 201301017 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 667,59 | ||||
| Faktúra | 04.06.2013 | paušálne služby PROFIT | 201301018 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | kancelárska stolička | 201301004 | JGV trade s.r.o. | 46909460 | Košice | 202,80 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | vytýčenie-Nad j.II.Etapa | 201301005 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 69,08 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | kys.soľná | 201301006 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 389,66 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | tlaková nád. MAXIVAREM | 201301007 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 744,00 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | rukavice-ochr.pom. | 201301008 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 162,96 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | kyslík plynný | 201301009 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,00 | ||||
| Faktúra | 03.06.2013 | kyslík plynný,acetylén | 201301010 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 144,26 | ||||
| Zmluva | 30.06.2013 | 02.07.2013 | Zmluva o dodávke nealkoholických nápojov spoločnosťou PEPSI-COLA SR, s.r.o | 113/2013 | PEPSI-COLA SR, s.r.o | 31362681 | Malacky | ||||
| Dodatok k zmluve | 28.06.2013 | 02.07.2013 | Dodatok č.11 k nájomnej zmluve č.98/00376/ NZM/600 . | 232-11/1998 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Zmluva | 25.06.2013 | 02.07.2013 | KÚPNA ZMLUVA | 73/2013 | A2pekárne, s.r.o | 36657263 | Košice | ||||
| Zmluva | 24.06.2013 | 29.06.2013 | Zmluva o nájme plochy na reklamu. | 62/2013 | Správa mestskej zelene | 17078202 | Košice | ||||
| Zmluva | 25.06.2013 | 28.06.2013 | Zmluva o nájme plochy | 61/2013 | Ing.Alžbeta Szabó-PRENÁTO | 46583335 | Košice | ||||
| Zmluva | 24.06.2013 | 27.06.2013 | Zmluva o nájme plochy na reklamu | 60/2013 | ZOO Košice | 83089 | Košice-Kavečany | ||||
| Zmluva | 20.06.2013 | 01.07.2013 | Hromadná licenčná zmluva | 59/2013 | SOZA | 178454 | Bratislava | ||||
| Objednávka | 24.06.2013 | Piesok kopaný, štrk Dunajský | 201350701 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 579,44 | ||||
| Objednávka | 20.06.2013 | Zrkadlá | 201350694 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 168,00 | ||||
| Objednávka | 20.06.2013 | Priemyselný tovar | 201350695 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 62,23 | ||||
| Objednávka | 20.06.2013 | Priemyselný tovar | 201350696 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 283,92 | ||||
| Objednávka | 20.06.2013 | Elektro materiál | 201350697 | HAGARD HAL, a.s.Košice | 34144650 | Košice | 50,25 | ||||
| Objednávka | 20.06.2013 | Náplne do tlačiarní | 201350698 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 1 093,57 |