Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.12.2013 | čistenie prac.odevov | 201302819 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 20.12.2013 | kurz prvej pomoci dľa obj. | 201302820 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 456,00 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | tonery do tlač. dľa obj. | 201302806 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 1 539,55 | ||||
| Faktúra | 20.12.2013 | záhr.hadica | 201302807 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 191,40 | ||||
| Faktúra | 20.12.2013 | čadič,trubica | 201302808 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 224,93 | ||||
| Faktúra | 20.12.2013 | rúry,koleno | 201302809 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 539,52 | ||||
| Faktúra | 20.12.2013 | úrad.skúšky tlak.nád.OST 1709 | 201302810 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 2 034,00 | ||||
| Faktúra | 20.12.2013 | oprava korel.prístroja Enigma | 201302811 | Radeton spol. s r.o. | 36344010 | Prievidza | 942,00 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | dod.a mont.modulov TÚV | 201302812 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 177 700,74 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | nájom 2013 | 201302798 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 69,72 | |||||
| Faktúra | 19.12.2013 | prac.odevy | 201302799 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 777,16 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | prac,obuv | 201302800 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 16,20 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | prac.odevy | 201302801 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 346,10 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | zach.kanister,odp.kôš | 201302802 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 41,82 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | rekl.predmety | 201302803 | JES SK,s.r.o. | 45918732 | Košice | 2 247,66 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | hav. SVR118 Meteorova | 201302804 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 057,22 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | hav.SVR 713 Palarikova | 201302805 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 389,89 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | ventil elektrom. | 201302790 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 162,36 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | snímač teploty | 201302791 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 185,42 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | servopohon | 201302792 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 438,00 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | snímač tepl.,relé | 201302793 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 214,15 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | dif.tlakový snímač | 201302794 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 434,40 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | školenie-Novela vyhl.508/2009-Salvet,Krišková | 201302795 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 60,00 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | overovanie meračov | 201302796 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 2 874,60 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | nájom Lid.nám.7 | 201302797 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 | ||||
| Faktúra | 18.12.2013 | izol.materiál | 201302783 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 283,03 | ||||
| Faktúra | 18.12.2013 | poskyt.prac.zdrav.star. 12/13 | 201302784 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 18.12.2013 | overovanie meračov | 201302785 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3 030,72 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | šúpatko,ventil,skrutka | 201302786 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 977,28 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | tesnenia Temasil | 201302787 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 151,56 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | tyč,hmožd. | 201302788 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 60,07 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | elektródy | 201302789 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 139,44 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | odst.havárie SVR 2643 | 201302774 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 542,39 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | stav.opravy OST 2632,1122 | 201302775 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 836,50 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | dózy-rekl.pred. | 201302776 | BELGIAN CHOCOLATES 4 U s.r.o. | 46234063 | Košice | 1 800,00 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/13-Zborovská 2 | 201302777 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 856,05 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/12-Hellova2 | 201302778 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 172,60 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/13-Masarykova 12,Komenského | 201302779 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4 600,03 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/13-Mäsiarska 26 | 201302780 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 328,50 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/13-Kupeckého,Herlianska | 201302781 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 563,76 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | Koš.Korzár 2014 | 201302782 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 159,00 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | el.energia 11/13-OST 2719,2720 | 201302765 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 315,43 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | elektro materiál | 201302767 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 130,19 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | odmasť.mazadlo | 201302768 | FELKON s.r.o. | 36170216 | Nitra | 337,09 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | ustaľ.roztoky | 201302769 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 40,80 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | SV 11/13-OST 2719 | 201302770 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 185,64 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | catering pre dôchodcov | 201302771 | TOBI s.r.o. | 36176133 | Košice | 292,50 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | zmena tepl.média Nad jaze.II.etapa | 201302772 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 372 055,78 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | odst.havárie Gerlachovská 7-9 | 201302773 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 694,78 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | školenie Hančár | 201302756 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 50,00 |