Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.01.2014 | nájom nebytových priest. Jenisejská 49,51,53 | 201302915 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 45,91 | ||||
| Faktúra | 10.01.2014 | nájom nebytových priest. Jenisejská 49,51,53,55 | 201302916 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 45,92 | ||||
| Faktúra | 10.01.2014 | monitoring vozidiel | 201302917 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 684,70 | ||||
| Faktúra | 10.01.2014 | spotreba plynu Hellova 2 | 201302918 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 234,50 | ||||
| Faktúra | 09.01.2014 | telefónne poplatky | 201302904 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 620,30 | ||||
| Faktúra | 09.01.2014 | vodnéa stočné | 201302905 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 4 679,02 | ||||
| Faktúra | 09.01.2014 | ročný servis zariadení MaR | 201302906 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 4 361,68 | ||||
| Faktúra | 09.01.2014 | kyslík plynný,acet.-nájom | 201302907 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 139,75 | ||||
| Faktúra | 09.01.2014 | plyn 12/13-Kupeckého,Herlianska | 201302908 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 637,09 | ||||
| Faktúra | 09.01.2014 | plyn 12/13-Mäsiarska | 201302909 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 447,26 | ||||
| Faktúra | 10.01.2014 | mesačné prehliadky EPS | 201302910 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262,20 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | náhradné diely dľa obj. | 201302896 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 496,22 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | oprava mot.voz. KE620GZ | 201302897 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 68,40 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | oprava mot.voz. KE176DC | 201302898 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 142,68 | ||||
| Faktúra | 08.01.2014 | elektrická energia | 201302899 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 67 675,40 | ||||
| Faktúra | 08.01.2014 | zber odpadu 12/2013 | 201302900 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 112,68 | ||||
| Faktúra | 09.01.2014 | vodné a stočné | 201302901 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 524 820,19 | ||||
| Faktúra | 09.01.2014 | predaj tepla 12/2013 | 201302902 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 2 163,95 | ||||
| Faktúra | 09.01.2014 | zhromaž. a triedenie odpadu | 201302903 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 231,35 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | prez.zimn.pneum. dľa obj. | 201302889 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 712,67 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | prev.nákl.OST 911-12/13 | 201302890 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | prenájom Domu umenia 2013 | 201302891 | Štátna filharmónia Košice | 164844 | Košice | 130,48 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | meteorol.inf.12/13 | 201302892 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334,60 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | oprava mor.voz. KE596GG | 201302893 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 273,60 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | oprava mot.voz.KE620GZ | 201302894 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 603,95 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | oprava mot.voz. KE896GL | 201302895 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 304,03 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | nájom mikroblnných antén | 201302882 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 130,00 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | prevádzkovanie mikrovlnných antén | 201302883 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 166,00 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | prenájom spol. priest. Čsl. armády 23 | 201302884 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 40,04 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | manometer Rems | 201302885 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,20 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | samolepky,tlačivo | 201302886 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 145,80 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | teplo OST 991 12/13 | 201302887 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 70 504,65 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | teplo OST 992 12/13 | 201302888 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 891,95 | ||||
| Faktúra | 02.01.2014 | monitoring-II.etapa Zmena tepl.m.-Nad j. | 201302874 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 02.01.2014 | oprava K1,2-Zborovská 2 | 201302875 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 848,45 | ||||
| Faktúra | 02.01.2014 | čistenie-pranie | 201302876 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 50,25 | ||||
| Faktúra | 02.01.2014 | metrol. sl.-overovanie | 201302877 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3 891,84 | ||||
| Faktúra | 03.01.2014 | posyp.materiál | 201302878 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 375,87 | ||||
| Faktúra | 03.01.2014 | paušál PROFIT 12/13 | 201302879 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 18.12.2013 | mob.tel. Sony- Sasvári P. | 201302880 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 | ||||
| Faktúra | 07.01.2014 | PHL 12/2013 | 201302881 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 749,08 | ||||
| Faktúra | 30.12.2013 | ročný servis zm. zar.Culligan-plyn.kot. | 201302867 | Miroslav FORRAY | 40704548 | Bratislava | 1 578,00 | ||||
| Faktúra | 30.12.2013 | vodné, stočné OST Považská 40/A | 201302868 | Domov Terasa, s.r.o | 47207957 | Košice | 2 339,96 | ||||
| Faktúra | 31.12.2013 | čistiace prostriedky | 201302869 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 1 658,00 | ||||
| Faktúra | 31.12.2013 | posúvač, klapka, guľový kohút | 201302870 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 344,04 | ||||
| Faktúra | 31.12.2013 | rúra, šrúb, redukcia | 201302871 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 150,50 | ||||
| Faktúra | 31.12.2013 | kliešte, pilníky, vrtáky | 201302872 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 142,99 | ||||
| Faktúra | 31.12.2013 | modul M -Bus pre Multical | 201302873 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 3 248,16 | ||||
| Faktúra | 30.12.2013 | technická podpora | 201302859 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 3 138,02 | ||||
| Faktúra | 30.12.2013 | čerpadlo | 201302860 | PUMPS | 33874905 | Košice | 660,00 |