Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.05.2014 | Upgrade SW | 201400980 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | prevzatie odpadu | 201400981 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 591,77 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | mýto 4/2014 | 201400982 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2,05 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | výmenník doskový | 201400983 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 2 208,00 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | výmenník doskový | 201400984 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 6 094,80 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | chlornan sodný | 201400985 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 107,00 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | Chemopur | 201400973 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 246,04 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | Chemopur | 201400974 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 639,50 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | závitová tyč | 201400975 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 23,75 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | skrutka, matica | 201400976 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 62,39 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | žiarovka, olej | 201400977 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 482,58 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | práce na meračoch | 201400978 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 990,98 | ||||
| Faktúra | 14.05.2014 | poštovné | 201400966 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 692,05 | ||||
| Faktúra | 14.05.2014 | semikron | 201400967 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 324,24 | ||||
| Faktúra | 14.05.2014 | klapka spätná, príruba, koleno varné | 201400968 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 220,76 | ||||
| Faktúra | 14.05.2014 | repre 5/14 | 201400969 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 216,40 | ||||
| Faktúra | 14.05.2014 | dobr. k DD 201400969 | 201400970 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -20,11 | ||||
| Faktúra | 14.05.2014 | káva repre 5/14 | 201400971 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 23,69 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | palma Cycas | 201400972 | PIANETA s.r.o. | 28068246 | Dubné | 976,00 | ||||
| Faktúra | 13.05.2014 | pracovná zdravotná služby | 201400960 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 13.05.2014 | spotreba plynu | 201400961 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 25 713,41 | ||||
| Faktúra | 13.05.2014 | teplo 4/14-OST 2695 | 201400962 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 759,34 | ||||
| Faktúra | 13.05.2014 | teplo 4/2014 | 201400963 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 930 763,70 | ||||
| Faktúra | 13.05.2014 | izolácia | 201400964 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,54 | ||||
| Faktúra | 13.05.2014 | závitová tyč | 201400965 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 21,60 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | plech rebrovaný | 201400954 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 878,21 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | teplomer kontaktný | 201400955 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 68,64 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | koncovka DN 65,50 | 201400956 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 4 188,24 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | elektrická energia Herlianska 81,83 | 201400957 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 110,00 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | elektrická energia Inžinierska | 201400958 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 808,00 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | elektrická energia | 201400959 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 48 054,00 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | sad.úpravy po hav. SVR 2223 | 201400947 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 365,71 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | vykon.zár.servisnej prehl. KE272IE | 201400948 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 365,11 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | oprava mot.voz. KE854HP | 201400949 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2 043,40 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | oprava mot.voz. KE266FN | 201400950 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 253,38 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | oprava mot.voz. KE650EF | 201400951 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 346,08 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | oprava a over.meračov | 201400952 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 5 238,98 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | kyslík plynný | 201400953 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 102,34 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | separ.zber odpadov 4/14 | 201400941 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | meteorol.inf. 4/14 | 201400942 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 340,28 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | čistenie prac.odevov | 201400943 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 29,28 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | čistenie monteriek,preš.noh. | 201400944 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 84,48 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | sad.úpravy po hav. SVR 2111,2161 | 201400945 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 360,30 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | sad.úpravy po hav.SVR P2 | 201400946 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 462,61 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | plyn 4/2014-Masarykova,Komenského 7 | 201400934 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 311,41 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | plyn 4/2014-Hellova | 201400935 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 72,88 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | plyn 4/2014-Mäsiarska | 201400936 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 220,98 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | zhr.a tried.odpadu 4/14 | 201400937 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 412,68 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | umývanie vozidiel 4/14 | 201400938 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 273,20 | ||||
| Faktúra | 12.05.2014 | nájom fľaše oceľ. | 201400939 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 180,94 |