Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.05.2014 | Blicky Kobra | 201401027 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 156,60 | ||||
| Faktúra | 23.05.2014 | rezák s kolečkom | 201401028 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 213,60 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | vytýčenie vedení | 201401013 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | deratizácia OST a PK | 201401014 | MR SERVIS spol.s.r.o. | 36170305 | Košice | 9 945,60 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | vytýčenie vedení | 201401015 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 12,00 | ||||
| Faktúra | 22.05.2014 | teplo mestská plaváreň r.2013 | 201401016 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 20 568,42 | ||||
| Faktúra | 22.05.2014 | výmena spínacej skrinky na stroji | 201401017 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 156,66 | ||||
| Faktúra | 22.05.2014 | servisná prehliadka rýpadlonakladača | 201401018 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 1 652,63 | ||||
| Faktúra | 22.05.2014 | kliešte, sada skrutkovačov | 201401019 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 41,86 | ||||
| Faktúra | 22.05.2014 | vytýčenie vedení | 201401020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | slnečníky závesné | 201401006 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 311,98 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | klapka spätná, guľový kohút | 201401007 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 548,65 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | vrecia plastové | 201401008 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 33,07 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | toner HP | 201401009 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 750,83 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | spotreba vody OST 2719 | 201401010 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 182,99 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | náhradné diely pre motorové vozidlá | 201401011 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 429,52 | ||||
| Faktúra | 21.05.2014 | praktické cvičenie a záverečné skúšky | 201401012 | STROJZVAR BaP s.r.o. | 36210986 | Košice | 159,60 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | multical | 201401001 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 3 832,32 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | prezutie vozidiel | 201401002 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 2 120,90 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | el.energia OST 2719,2720 | 201401003 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 696,18 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | vytýčenie SVR 2613,2132 | 201401004 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 18,00 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | odstr.hav. SVR 2643 | 201401005 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 068,44 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | rúra pozinkovaná | 201400995 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 128,66 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | kyslík plynný | 201400996 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 102,34 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | stavebné práce v areáli Mestskej plav. | 201400997 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 5 587,68 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | nájom spoločných priestorov r.2013 Petzvalova 61 | 201400998 | REFOSBYT, s.r.o. | 36576891 | Košice | 85,81 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | farba biela | 201400999 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 372,36 | ||||
| Faktúra | 20.05.2014 | odborný seminár | 201401000 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 50,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | snímač tlaku | 201400990 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 332,10 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | kvapalný koncentrát | 201400991 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | plastové profily | 201400992 | TOPlast a.s. | 36213241 | Valaliky | 1 404,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | Jumper Forgon plechový | 201400993 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 7 000,00 | ||||
| Faktúra | 19.05.2014 | aúdok vrátny | 201400994 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | ZFD k preplatku za 4/14 | 201400989 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 234 361,13 | ||||
| Zmluva | 13.06.2014 | 17.06.2014 | Zmluva o dielo | 90/2014 | GASKO-KOZMA, s.r.o | 44246331 | Prešov | ||||
| Zmluva | 12.06.2014 | 13.06.2016 | Zmluva o reklamnej spolupráci | 89/2014 | UMENIE ŽIŤ Janka Kordiaka n.o | 45742588 | Košice | ||||
| Zmluva | 06.06.2014 | 11.06.2014 | Zmluva o nájme plochy na reklamu. | 88/2014 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o | 44518684 | Košice | ||||
| Zmluva | 01.06.2014 | 11.06.2014 | Podnájomná zmluva nebytových priestorov. | 87/2014 | GALIJA COLOR, s.r.o | 36594385 | Malá Ida | 8 294,70 | |||
| Zmluva | 01.06.2014 | 11.06.2014 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov. | 86/2014 | Petemont, s.r.o | 31679692 | Košice | 1 547,35 | |||
| Zmluva | 10.06.2014 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1160051314 | RICHARD´S TRADE s.r.o. | 45336148 | ||||||
| Zmluva | 05.06.2014 | 07.06.2014 | Zmluva o dielo | 85/2014 | C-bau, s.r.o | 31365787 | Bratisalva | ||||
| Zmluva | 07.06.2014 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1090052714 | SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. | 36579866 | ||||||
| Zmluva | 20.05.2014 | 06.06.2014 | Zmluva o poskytnutí služieb výkonov vodnej záchrannej služby. | 84/2014 | Miestny spolok vodnej záchrannej služby | 37887564 | Prešov | ||||
| Zmluva | 27.05.2014 | 14.06.2014 | Hromadná licenčná zmluva | 83/2014 | SOZA | 178454 | Bratislava | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | tlačivo zoznam obsluhy | 201400986 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | výkopové práce SVR 1112 | 201400987 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 834,52 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | balíčky na MDD deti TEHO | 201400988 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 202,80 | ||||
| Faktúra | 27.05.2014 | poistné-zodp.za škodu 6-8/2014 | 201490009 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 380,24 | ||||
| Faktúra | 16.05.2014 | vrátené poistné zodpov. za škodu | 201490010 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -6,83 | ||||
| Faktúra | 15.05.2014 | výcvik vodičov | 201400979 | Autoškola OK TIP-Jozef Bražina | 10810773 | Košice | 279,60 |