Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501443 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | paleta-vratný obal | 201501444 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501431 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | paleta-vratný obal | 201501432 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | papier.hyg.prostriedky-plaváreň | 201501433 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | aro pohár-plaváreň | 201501434 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 8,40 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | nápoje-plaváreň | 201501435 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 373,86 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | papier. potreby-plaváreň | 201501436 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 74,80 | ||||
| Faktúra | 21.07.2015 | izolačný pás | 201501437 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 213,60 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | tovar na mestskú plaváreň | 201501424 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 747,24 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | vodné ,stočné 3-6/15-Haly Južná tr. | 201501425 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 566,91 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | vytýčenie Zombová | 201501426 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 57,60 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | kontrola a čistenie kom-Goliánova | 201501427 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 96,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | chlornan sodný,paleta | 201501428 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 269,93 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | chlornan sodný,vrátny obal | 201501429 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 269,93 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | súdok -vratný obal | 201501430 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | prevzatie odpadu | 201501417 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 483,68 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | čistiace prostriedky - plaváreň | 201501418 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 53,89 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | kyslík plynný | 201501419 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 89,21 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | mrazené výrobky - mestská plaváreň | 201501420 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 115,20 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | káva, cukor, papierové poháre | 201501421 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 599,18 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | čistiace prostriedky - plaváreň | 201501422 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 83,50 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | tovar na mestskú pl. + plastové potreby | 201501423 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 1 096,70 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | identifik.náramky-plaváreň | 201501410 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 3 447,36 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | PHM 7/15 | 201501411 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 633,10 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | izolácia | 201501412 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 594,14 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | koleno varné, nátrubok, redukcia | 201501413 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 293,38 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | servopohon | 201501414 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 513,36 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | snímač tlaku,modul univ. | 201501415 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 642,92 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | polokošele, tričká, šiltovky Mestská plaváreň | 201501416 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 1 030,80 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | nájom III.Q.2015 | 201501402 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | rozbor vody-plaváreň | 201501403 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 165,80 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | oprava a overenie meračov | 201501404 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 952,71 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | opravy bleskoz. dľa obj. | 201501405 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 2 298,00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | el.energia 6/15-OST2719,2720 | 201501406 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 134,84 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | voda 6/15-OST 2719 | 201501407 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 278,46 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | kur.nugetky | 201501408 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 44,16 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | prenos.súprava do tlač. | 201501409 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 256,73 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | odb.prehl.plyn.z-Zborovská,Hellova | 201501395 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 300,70 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | odb.prehliadky plyn.kotolní dľa obj. | 201501396 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 1 503,50 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | odb.prehl.doreg.st. na plyn.kot. | 201501397 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 659,60 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | služby plavcov 6/15-plaváreň | 201501398 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 428,75 | ||||
| Faktúra | 10.07.2015 | pivo plaváreň | 201501399 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 067,50 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | náhradné diely pre mot.voz. | 201501400 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 355,10 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | vytýčenie- dľa obj. | 201501401 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,58 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | mesačný servis -plaváreň | 201501387 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | kurz obsluhy kotlov-Wégh | 201501388 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 81,60 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501389 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | paleta-vrátny obal | 201501390 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 15.07.2015 | čípové karty-plaváreň | 201501391 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 856,80 |