Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.07.2015 | kompenzátor | 201501484 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | Ľubotice | 166,28 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | tovar na plaváreň | 201501485 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 239,35 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | plastové poháre - plaváreň | 201501486 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 12,54 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR Bellova 5 | 201501487 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 100,75 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 2161 | 201501488 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 451,87 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 507 | 201501489 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 699,52 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | výkopové práce SVR 505 | 201501490 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 195,34 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | pivo Perstajn | 201501475 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 234,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | pivo plaváreň | 201501476 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 86,50 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | predplatné časopis Mzdová účtovníčka | 201501477 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 173,28 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | elektrická energia | 201501479 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 134,37 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | bagety - plaváreň | 201501480 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 90,00 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | maliarska štetka, farba | 201501481 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 31,27 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | spray | 201501482 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 113,82 | ||||
| Faktúra | 28.07.2015 | tesnenie temasil | 201501483 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 212,23 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | tovar,pap.potreby-plaváreň | 201501467 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 303,82 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | tovar bufety-plastové potreby | 201501468 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 861,48 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | hav.oprava SVR 512 | 201501469 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 124 107,79 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | Cisco ME | 201501470 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 650,22 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | chlornan sodný, vrátny obal | 201501471 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 064,59 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | vrátny obal | 201501472 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | vrátny obal | 201501473 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2015 | elektromateriál | 201501474 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 78,24 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | elektro mat. | 201501460 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61,75 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | opr.sada Duraseal | 201501461 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 220,12 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | tesnenie | 201501462 | Rempometal | 36215091 | Košice | 60,96 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | hovorné 7/15 | 201501463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 559,41 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | vrátené lístky-vstupné plaváreň | 201501464 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | -2 795,55 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | chlórnan sodný,balón plastový | 201501465 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | 179,28 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | mrazený tovar plaváreň | 201501466 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 115,73 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | tovar na mestskú plaváreň | 201501453 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 277,85 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | demontáž primar. sekundár. potrubí | 201501454 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 010,70 | ||||
| Faktúra | 23.07.2015 | kotúč rezný | 201501455 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 103,20 | ||||
| Faktúra | 23.07.2015 | využívanie komunikačnej siete | 201501456 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 343,47 | ||||
| Faktúra | 23.07.2015 | vyjadrenie k existencii PTZ SVR 1105 | 201501457 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 23.07.2015 | bonusový prog.4-6/2015 | 201501458 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -59,93 | ||||
| Faktúra | 24.07.2015 | elektro materiál | 201501459 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 13,66 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | rúry dľa obj. | 201501445 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 931,89 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | elektro mat. | 201501446 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 159,07 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | vytýčenie vedení | 201501447 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | uloženie nebez. odpadu na skládku | 201501448 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 32,26 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201501449 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 403,14 | ||||
| Faktúra | 09.07.2015 | pap.utierky,toal. tek.mydlo-plaváreň | 201501450 | Libor Kozák - KC TRADE | 37522531 | Košice | 136,44 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | nápoje-plaváreň | 201501451 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 448,64 | ||||
| Faktúra | 22.07.2015 | pivo-plaváreň | 201501452 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 342,50 | ||||
| Faktúra | 21.07.2015 | materiál dľa obj. | 201501438 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 747,52 | ||||
| Faktúra | 21.07.2015 | zvár.oblek, rukavice | 201501439 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 341,52 | ||||
| Faktúra | 21.07.2015 | repre | 201501440 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 36,53 | ||||
| Faktúra | 20.07.2015 | vénusz olej,horčica-plaváreň | 201501441 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 43,60 | ||||
| Faktúra | 17.07.2015 | vrátený KEG kofola | 201501442 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280,00 |