Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400652 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 290.88 | |||||
| Faktúra | 03.09.2014 | mont. a dod. regul. dif. tlaku OST 1805 | 201401908 | C-bau | 31365787 | Bratislava | 63,690.00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2017 | popl.za tel.sl.-Biznis Partner 6/17 | 201701455 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 257.71 | ||||
| Faktúra | 04.09.2020 | odmena z výkupu | 202001932 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9.96 | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301294 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 423.65 | |||||
| Faktúra | 26.08.2013 | hovorné 8/2013 | 201301901 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2,243.29 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | odber SV OST 2719 | 201601513 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 137.90 | ||||
| Faktúra | 18.03.2019 | posúvač | 201900663 | ARPOS, spol. s.r.o. | 392.40 | ||||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el. energia 07/2022 Skladná | 202201705 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64.00 | |||||
| Faktúra | 09.08.2012 | nákl.na dopravu-Markušova | 201201526 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20.50 | ||||
| Faktúra | 07.07.2015 | teplo 6/15 OST 991 | 201501298 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18,745.84 | ||||
| Faktúra | 21.03.2018 | izolácia | 201800617 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 110.76 | ||||
| Faktúra | 03.08.2021 | zhrom.odpadu 07/2021 | 202101794 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 49.90 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Floriánska 4,6 | 202400017 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 88.31 | |||||
| Faktúra | 11.06.2014 | tat.om.droždie-plaváreň | 201401176 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 92.57 | ||||
| Faktúra | 03.04.2017 | voda 1/2017-doúčt. | 201700722 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 12,712.18 | ||||
| Faktúra | 09.01.2020 | servisná podpora TEDIS | 201902933 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4,800.00 | |||||
| Faktúra | 26.08.2020 | toner | 202001861 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,027.20 | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 802 | 202300592 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,917.16 | |||||
| Faktúra | 21.06.2013 | reklama- 8. roč. projekt Mesto Košice | 201301164 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 360.00 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | fermež,riedidlo, štetec | 201600779 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 164.90 | ||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Považská 22 | 201900108 | Bytový podnik MK_10H | 79.67 | ||||||
| Faktúra | 11.04.2022 | havarijná oprava | 202200929 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 303.29 | |||||
| Faktúra | 09.05.2012 | PHM 4/2012 | 201200792 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,905.51 | ||||
| Faktúra | 10.03.2015 | hovorné Biznis Partner 2/15 | 201500565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 261.84 | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | náklady na dopr. Tr. SNP 82 | 201702941 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 20.05.2021 | el. energia 04/2021 Južné nábrežie | 202101082 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 574.13 | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302641 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90.20 | |||||
| Faktúra | 24.02.2014 | obálky, tlačivo | 201400445 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 900.24 | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | studená voda 12/16-OST 810 | 201602999 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 594.05 | ||||
| Faktúra | 26.09.2019 | termin. box MAGNA | 201902172 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 661.33 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | prac. obuv | 202000979 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 33.60 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203138 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,344.38 | |||||
| Faktúra | 04.03.2013 | stravné lístky 3/2013 | 201300433 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 10,652.77 | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | nájom nebyt. priest. Považská 16 | 201600044 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 51.04 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | toner | 201802111 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 80.40 | ||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Ždiarska 13 | 202200206 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 107.13 | |||||
| Faktúra | nájom 2012-Mikovíniho 10,12 | 201200060 | PIDES, s.r.o., Košice | 31717004 | Košice | 87.30 | |||||
| Faktúra | 18.12.2014 | prac.obuv.pomôcky | 201402731 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 186.72 | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | ref.el.energie 4-6/20107-MP | 201702218 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 10,548.85 | ||||
| Faktúra | 11.01.2021 | mýto 12/2020 ( fa OMV) | 202002909 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 13.22 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Mäsiarska | 202302050 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18.94 | |||||
| Faktúra | 06.12.2013 | PRAVDA rok 2014 | 201302687 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 75.37 | ||||
| Faktúra | 05.10.2016 | výkon funkcie technika BOZP | 201602283 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 01.07.2019 | plastové inf.tabule | 201901429 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 82.80 | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | odborné prehliadky el. zariadení na OST | 202202411 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2,016.00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2012 | teplo 11/2012 | 201202280 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 53,414.34 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | skrutka,matica | 201502065 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 74.66 | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | revízie dľa obj. | 201801380 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 320.20 | ||||
| Faktúra | 28.10.2021 | vytýčenie telek.vedenia Železiarenska | 202102478 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66.00 |