Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.06.2015 | oprava mobilného telefónu Samsung Galaxy S4 mini | 201501051 | Mobil PC,s.r.o. | 36431371 | Žilina | 110.00 | ||||
| Faktúra | 08.02.2018 | materiál dľa obj. | 201800373 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 337.34 | ||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102611 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 202.80 | |||||
| Faktúra | 01.03.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 02/2024 | 202400703 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 12.05.2014 | plyn 4/2014-Herlianska,Kupec,zborovská | 201400933 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2,277.20 | ||||
| Faktúra | 21.02.2017 | pracovná obuv, nátelník, okuliare | 201700476 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 111.91 | ||||
| Faktúra | 18.11.2019 | vyjadrenie k existencii poczemných vedení | 201902571 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2020 | BOZP 11/2020 | 202002633 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Vojenská 6 inf. navýšenie | 202301359 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 11.05 | |||||
| Faktúra | 20.05.2013 | overenie meradiel | 201300920 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 32.40 | ||||
| Faktúra | 08.03.2016 | dobr. k DD201600047 | 201600531 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | -286.32 | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | oprava vozidla Fábia KE 774 FD | 201802594 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 77.00 | ||||
| Faktúra | 16.06.2022 | vratný obal MKP | 202201530 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -38.40 | |||||
| Faktúra | mýto/3-2012 | 201200545 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 0.42 | |||||
| Faktúra | 03.02.2015 | dobr.-vrátenie obalov | 201500321 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | -40.86 | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | revízie det.úniku plynu dľa obj. | 201702695 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,268.40 | ||||
| Faktúra | 11.08.2021 | materiál | 202101869 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 621.16 | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Jenisejská 45 | 202400105 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53.78 | |||||
| Faktúra | 04.02.2014 | nájom spol. priest. Jenisejská 20 | 201400199 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 53.78 | ||||
| Faktúra | 07.12.2016 | vytýčenie-Húskova | 201602760 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60.67 | ||||
| Faktúra | 02.09.2019 | servisné služby | 201901950 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 213.60 | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | plyn 8/2020-Mäsiarska | 202002029 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14.83 | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | výkop. práce, porucha SVR 523 | 202300666 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,338.38 | |||||
| Faktúra | 01.02.2013 | školenie ročná závierka | 201300189 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 108.00 | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | prešk.zvár.sk.Dani,Kučera | 201502547 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 33.60 | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | servis OST dľa obj. | 201801864 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 511.06 | ||||
| Faktúra | 22.04.2022 | oprava podlahy na Gagar.nám. KOS | 202200997 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4,325.25 | |||||
| Faktúra | 12.11.2014 | realizácia modulov pre okruh OST 1510 | 201402430 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 10,542.65 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | tlmič pádu | 201701979 | Meander Pro, s.r.o. | 36576018 | Háj | 336.00 | ||||
| Faktúra | 17.05.2021 | vyjadrenie Modernizácia OST702 | 202101041 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | operatívny leasing 11/2023 | 202302956 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 05.11.2013 | kalové čerpadlo | 201302436 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 428.06 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16 Mäsiarska | 201602036 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 8.47 | ||||
| Faktúra | 05.06.2019 | aktualizácia Windovs updates | 201901177 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 771.12 | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | zál.fa -vyjadrenie k exist.ved.-Prípojka Toryská | 202001230 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27.90 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Bukovecká | 202203229 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,014.16 | |||||
| Faktúra | 02.11.2012 | vykonanie služieb I. etapa Nad Jazerom | 201202031 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5,108.40 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | plastové vrecia | 201501818 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22.51 | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 2777 | 201801135 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,940.91 | ||||
| Faktúra | 25.01.2022 | servis a kontrola EPS Ťahan. - kolek. 11-12/2021 | 202200268 | Ján Kočiš | 44992050 | 240.00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2014 | výlep auta | 201401693 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 57.96 | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | nápoje MP | 201701242 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 1,059.59 | ||||
| Faktúra | 04.02.2020 | poplatok vyjadrenie havária SVR 505 | 202000240 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | teplo 11/2020-Haly Juž.tr. | 202100432 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,628.75 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | min. voda - pitný režim | 202302122 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 340.85 | |||||
| Faktúra | 05.08.2013 | bratislavské párky | 201301686 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 43.62 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | obaľovaný syr, vafle mrazené | 201601296 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 161.64 | ||||
| Faktúra | 14.02.2019 | právne služby (Cassovia BIC) | 201900475 | JUDr.Kucharčík Vladimír | 454.78 | ||||||
| Faktúra | 07.10.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202489 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 655.42 | |||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava SVT TÚV | 201201316 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 927.00 |