Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.09.2014 | flexipan | 201402010 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 153.60 | ||||
| Faktúra | 15.07.2017 | tovar-MP | 201701556 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 188.76 | ||||
| Faktúra | 06.04.2021 | materiál | 202100740 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 762.24 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | odmena z výkupu | 202302231 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 18.78 | |||||
| Faktúra | 09.09.2013 | náklady na dopravu Bauerova 2621 | 201302009 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 21.00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2016 | dodanie a montáž klimatizácie ČH | 201601614 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 1,188.00 | ||||
| Faktúra | 03.04.2019 | vytýčenie hav. SVR 1790 | 201900759 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 62.40 | ||||||
| Faktúra | 06.04.2020 | Servis KE60IE, KE869KM | 202000703 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 39.76 | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | vyjadrenie SVR 590 | 202202684 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2012 | trovy exekúcie | 201201629 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 48.83 | ||||
| Faktúra | 16.07.2015 | náhradné diely pre mot.voz. | 201501400 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 355.10 | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | dopln.ÚK OST 561 | 201800718 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 150.00 | ||||
| Faktúra | 27.12.2021 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202102946 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 161.10 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401110 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.35 | |||||
| Faktúra | 04.07.2014 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201401372 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 7,486.13 | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | kancelárske potreby | 201700821 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24.60 | ||||
| Faktúra | 15.01.2020 | poštovné 12/19 | 201902971 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 1,009.55 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2020 Braniskova 22 | 202002939 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 130.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 6/2023 | 202301741 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112.80 | |||||
| Faktúra | 01.07.2013 | poukážky Relaxpass | 201301267 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 15,391.80 | ||||
| Faktúra | 06.05.2016 | paušálne služby PROFIT | 201600878 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Ždiarska 21 | 201900104 | Bytový podnik MK_10H | 99.60 | ||||||
| Faktúra | 29.07.2022 | mesačná kontrola EPS kolektory | 202201926 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2012 | odstr.havárie SVR 1221 | 201200893 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 499.42 | ||||
| Faktúra | 27.03.2015 | revízie det.úniku plynu na pl.kotol. | 201500665 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 400.00 | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | nájom spoloč. priestorov | 201800045 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 70.55 | ||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102222 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 359.04 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | materiál | 202400246 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 273.76 | |||||
| Faktúra | 10.03.2014 | Rems nožnice | 201400546 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 264.00 | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | obuv poloholeňová | 201700096 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | Košice | 112.14 | ||||
| Faktúra | 15.10.2019 | elektrická energia ČH | 201902313 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1,961.39 | |||||
| Faktúra | 13.10.2020 | teplo 09/2020 Podjavorinskej | 202002264 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,131.35 | |||||
| Faktúra | 11.04.2023 | výkop. práce, porucha PR 52905 | 202300965 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,572.19 | |||||
| Faktúra | 18.03.2013 | el.energia 2/13-OST 2719,2720 | 201300533 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1,331.70 | ||||
| Faktúra | 28.01.2016 | nájom 2016-Petzvalova 49-51 | 201600144 | SVB Lipa. | 35558687 | Košice | 87.30 | ||||
| Faktúra | 17.10.2018 | vytýčenie-Starozagorská | 201802213 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.04 | ||||
| Faktúra | 31.05.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202201339 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 111.12 | |||||
| Faktúra | vým-.zimné pneu,plech.disky | 201200162 | ContiTrade Slovakia s.r.o. | 36336556 | Košice | 798.06 | |||||
| Faktúra | 09.01.2015 | vodné a stočné | 201402827 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 484,056.97 | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | el.energia 10/17- Herlianska81-83 | 201702319 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83.00 | ||||
| Faktúra | 29.06.2021 | revízie detektorov úniku plynu | 202101450 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | materiál | 202303196 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.98 | |||||
| Faktúra | 17.12.2013 | Koš.Korzár 2014 | 201302782 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 159.00 | ||||
| Faktúra | 17.10.2016 | el.energia OST 2719,2720 | 201602384 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 241.38 | ||||
| Faktúra | 26.06.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.-hav.SVR 1709 | 201901382 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | servis vozidliel | 202001355 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 99.07 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Donská 6 | 202300246 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 65.84 | |||||
| Faktúra | 14.12.2012 | pracovná zdravotná služba | 201202381 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176.64 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | poplatok za konferenciu | 201502166 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 160.00 | ||||
| Faktúra | 12.07.2018 | sada závitníkov | 201801479 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 318.00 |