Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.11.2017 | teplo 10/2017 | 201702560 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 016,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | telefónne poplatky | 201702561 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 243,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | telefónne poplatky | 201702562 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 192,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | seminár-Lehotská,Kacerová-účt.záv. | 201702550 | Ceniga, r.r.o. | 44367996 | Bratislava | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702551 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 87,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702552 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 2 294,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702553 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 2 136,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702554 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 135,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | prehliadky komínov | 201702555 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 408,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | hav.oprava-vyčist.kan.príp.Južné nábr. | 201702549 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 1 600,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | prev.náklady 10/17-OST 911 | 201702545 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | teplo 10/17- OST 991 | 201702546 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 45 322,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | vodné,stočné 10/17-plav. ČH | 201702547 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 172,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | servisné práce dáv.zar. P2 | 201702548 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | Levoča | 204,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | rozvodka škat. | 201702538 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 78,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | rúry | 201702539 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 476,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | rúry čierne | 201702540 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 015,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | vytýčenie-ul.Slobody,Kukučínova | 201702541 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | vytýčenie-Kukučínova | 201702542 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | paušál-PROFIT 10/17 | 201702543 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | odmena z výkupu líst.-vstupné plav. | 201702544 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | vypracovanie znalec. posudku OST 1308 | 201702531 | Patria s.r.o. | 31590705 | Žilina | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | servisná podpora dispeč. systém TEDIS | 201702532 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | kancelárske potreby | 201702533 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 524,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | vrecia plastové | 201702534 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 32,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | odborné prehl. a skúšky tlak.nádob dľa obj. | 201702535 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 10 155,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | ZFD ku prij.platbe 10/2017 | 201702536 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 187 621,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | istič | 201702537 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 31,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | stravné lístky á 3,80 € | 201702525 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 10 864,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702526 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 137,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702527 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 286,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702528 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 670,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702529 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 343,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | vypracovanie znaleckého posudku | 201702530 | Patria s.r.o. | 31590705 | Žilina | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2017 | guma tesniaca | 201702518 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 124,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2017 | seminár v oblasti odpadov | 201702519 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2017 | služby požiarneho a bezpeč. technika | 201702520 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2017 | pilový pás, elektróda | 201702521 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 184,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2017 | kalibrácia plynového detektora | 201702522 | Mardeak IMP-EXP s.r.o. | 17077729 | Košice | 66,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2017 | kancelárske potreby | 201702523 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 98,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2017 | temasil | 201702524 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 64,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | materiál dľa obj. | 201702515 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 923,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | materiál dľa obj. | 201702516 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 518,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2017 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201702517 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | servopohon | 201702514 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 399,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | mesačná prehliadka zariad. EPS | 201702510 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | štvrťročná prehliadka zariadení EPS | 201702511 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 378,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | štvrťročná prehliadka EPS Ťahanovce | 201702512 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 685,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | olep autom. Nissan Leaf | 201702513 | WEBONLINE, s.r.o. | 45625018 | Košice | 1 740,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2017 | mesačný prehliadka zariad. EPS | 201702509 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244,86 € s DPH |