Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.01.2018 | vesta pracovná | 201702960 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 21,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | reťaz | 201702961 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | opravy bleskozvod. OST 1209 | 201702962 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 720,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | odb.prehl.el.zariadení dľa obj. | 201702963 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 4 230,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.01.2018 | rozšírenie prog.Teplomer | 201702964 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 11 988,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | mes.prehliadka EPS Reg.stred.12/17 | 201702954 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | mes.prehl.EPS kolektory-12/17 | 201702955 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | odstr.závad na EPS | 201702956 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 234,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | riešit.podpora 12/2017 | 201702957 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 4 854,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | vodomer,tesnenie | 201702958 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 45,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz.KE775FD | 201702947 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 532,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. KE937GZ | 201702948 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 169,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. KE622GZ | 201702949 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 91,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. Ke357FO | 201702950 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 91,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. KE272IE | 201702951 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 187,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. KEW357FO | 201702952 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | preprava zásielky | 201702953 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 26,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | náklady na dopr. Tr. SNP 82 | 201702941 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2018 | demontáž OST 1125 | 201702942 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 49 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. KE938GZ | 201702943 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 128,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | náhradné diely na mot.voz. | 201702944 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 378,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. KE487GI | 201702945 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 380,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | oprava mot.voz. KE356FO | 201702946 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 962,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | náklady na dopr. Šafárikova 15 | 201702935 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | montáž zab.zar. Tr. SNP 76 | 201702936 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | doprava Tr. SNP 76 | 201702937 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | montáž zab.zar. Šafárikova 3 | 201702938 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | náklady na dopr. Šafárikova 3 | 201702939 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | montáž zab.zn. Tr. SNP 82 | 201702940 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2017 | výmena sek.rozvodov OST 1121 | 201702928 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 9 630,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | rúry | 201702929 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 308,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | hovorné 12/17 | 201702930 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 421,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | monitoring voz.12/17 | 201702931 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 239,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | montáž zab.zn. Šafárikova 9 | 201702932 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | náklady na dopravu Šafárikova 9 | 201702933 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2017 | montáž zab.zn. Šafárikova 15 | 201702934 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2017 | elektro.mat. | 201702922 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 138,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2017 | hovorné-12/17-rod.prísluš. | 201702923 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 171,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2017 | hav.oprava zmä.zar.Culligan dľa obj. | 201702924 | VodCull, s.r.o | 48065871 | Bratislava | 1 134,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2017 | overenie a oprava meradiel | 201702925 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 539,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2017 | školenie tlak.nádob-Maček,Mistrík | 201702926 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 50,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2017 | výmena sek.rozvodov OST 2779 | 201702927 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 12 468,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2017 | merače dľa obj. | 201702915 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 032,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2017 | ventil | 201702916 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 68,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2017 | tonery | 201702917 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 163,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2017 | papier kopírovací | 201702918 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2017 | čistiaci a hyg.mat dľa obj. | 201702919 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 734,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2017 | lam. fólia,xerox | 201702920 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 81,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2017 | sáčky do vysáv. | 201702921 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 40,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2017 | pozár.servis elektr.úpravny vody | 201702908 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 4 351,91 € s DPH |