Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.01.2018 | nájom spoloč. priestorov Raketová1,2,3 | 201800091 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | nájom spoločných priestorov | 201800079 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 56,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | nájom spoločných priestorov | 201800080 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 79,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | toner | 201800081 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 103,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | toner | 201800082 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | sprej Prisma | 201800083 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 71,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | nájom nebytových priestorov | 201800084 | Valentín Štec | 46518606 | Košice - Západ | 134,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.01.2018 | nájomné 2018 | 201800073 | Mestská časť Košice - Západ | 690970 | Košice | 43,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.01.2018 | prenájom sušiarne - KOS | 201800074 | Váš správca spol. s r.o. | 35846925 | Bratislava | 99,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.01.2018 | ostatné náklady | 201800075 | Mestská časť Košice - Západ | 690970 | Košice | 58,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2018 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201800076 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2018 | nájom nebytových priestorov OST 1191 | 201800077 | Špeciálna základná škola | 31986048 | Košice | 184,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2018 | nájom spoločných priestorov | 201800078 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 149,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.01.2018 | el.energia,teplo IV.Q.2017-plav. | 201703048 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 792,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.01.2018 | únik vody z prasknutého zásobníka | 201703049 | ZŠ Považská 12 | 35542861 | Košice | 61,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.01.2018 | elektrická energia 12/2017 | 201703050 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 577,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.01.2018 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201800069 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.01.2018 | nájomné I. Q.2018 | 201800070 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 114,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.01.2018 | reprefond | 201800071 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 147,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.01.2018 | klapka, guľový kohút | 201800072 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 516,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.01.2018 | elektrická energia | 201703042 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 60 567,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.01.2018 | elektrická energia | 201703043 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 196,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.01.2018 | elektrická energia | 201703044 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 202,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.01.2018 | spotreba elektrickej energie | 201703045 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 1 104,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.01.2018 | nájom nebytových priestorov | 201703046 | SVB Čingovská 10-dom p.č.4235 | 35507039 | Košice | 101,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.01.2018 | lekárske prehliadky | 201703047 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 738,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.01.2018 | spotreba plynu | 201703035 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 329,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.01.2018 | spotreba plynu | 201703036 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 168,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.01.2018 | spotreba plynu | 201703037 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 4 454,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.01.2018 | spotreba plynu | 201703038 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 3 850,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.01.2018 | odstránenie havárie SVR 2612 | 201703039 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 683,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.01.2018 | odstránenie havárie SVR 1116 | 201703040 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 689,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.01.2018 | využívanie komunikačnej siete Antik | 201703041 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 3 427,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | odb.prehl. el.zar.-OST dľa obj. | 201703028 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 944,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | meteorologické informácie | 201703029 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.01.2018 | právne sl.12/2017 | 201703030 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 353,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.01.2018 | el.energia 2017-vyúčt.Herlianska | 201703031 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 37,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.01.2018 | el.energia vyúčt.2017 | 201703032 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 2 352,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.01.2018 | el.energia vyúčt.2017 | 201703033 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 864,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.01.2018 | refakturácia elektrickej energie | 201703034 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 340,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | oprava vozidla KE 719 BN | 201703021 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 2 596,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | oprava rýpadlonakladača | 201703022 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 5 037,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | servisná prehliadka rýpadlonakladača | 201703023 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 1 288,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | elektrická energia | 201703024 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 338,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | zemný plyn | 201703025 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 39 712,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | realizácia prípojných miest | 201703026 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 7 301,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | odb.prehl.OST dľa obj. | 201703027 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 792,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | projektové dokumentácie | 201703014 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 8 519,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201703015 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 783,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.01.2018 | spotreba vody OST 2719 | 201703016 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 421,67 € s DPH |