Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.04.2018 | odborná príprava kuričov | 201800697 | Ing.TORONSKÝ - VIPE | 10778250 | Košice | 168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | odborné prehliadky VZT | 201800698 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 8 346,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | modernizácia a rekonš. plavec. bazéna | 201800699 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | Žarnovica | 33 572,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | mesačná prehliadka EPS | 201800700 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | mesačná prehliadka EPS Ťahanovce | 201800701 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | telef.popl.3/18-Biznis partner | 201800690 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 244,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | telekom.služby 3/18 | 201800691 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 182,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | oprava mot.voz.KE356FO | 201800692 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 152,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | teplo 3/18-OST 991 | 201800693 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 70 384,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | ZFD k prijatej platbe za 3/18 | 201800694 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 487 766,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | materiál OOPP dľa obj. | 201800695 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 525,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | vodné a stočné Komenského 7 | 201800684 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5 358,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | vodné a stočné | 201800685 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 414 192,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | oprava vozidla KE 620 GZ | 201800686 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 814,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | pracovná zdravotná služba | 201800687 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | elektro - materiál | 201800688 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 161,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | vodné a stočné ČH | 201800689 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 163,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | odstr.havárie SVR 507 | 201800677 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 734,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | odstr.havárie SVR 527 | 201800678 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 667,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | audit.služby r. 2017-III.časť | 201800679 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 3 840,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | čistenie pracovných odevov | 201800680 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 107,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | moderniz.okruhu OST 1501 | 201800681 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 3 231,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | špir.výmenník SECESPOL | 201800682 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 3 078,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | tepelný výmenník SECESPOL | 201800683 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 5 172,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | mob.tel. | 201800672 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | tonery | 201800673 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 313,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | prevádz.náklady 3/2018-OST 911 | 201800674 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | výkon funk.tech.POBOZ 3/2018 | 201800675 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | odstr.hav. SVR 1805 | 201800676 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 465,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | vyjadrenie k exist.TKZ dľa obj. | 201800666 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2018 | odmena za vykonanie odborných prehliadok | 201800667 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 1 242,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2018 | vykonanie odborných prehliadok | 201800668 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 690,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2018 | stravné lístky á 3,80 € | 201800669 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 310,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2018 | servisná podpora dispeč. systém TEDIS | 201800670 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2018 | reklama | 201800671 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | svietidlo,čelovka | 201800660 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 99,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | prepravné-express | 201800661 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 18,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | servis voz. KE869KM | 201800662 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 19,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | hav.oprava OST 51410 | 201800663 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 803,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | hav.oprava OST 52601 | 201800664 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 911,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | vyjadr. o exist.PTZ -SVR 2632 | 201800665 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | materiál dľa obj. | 201800653 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 750,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | vytýčenie vedení | 201800654 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | reprefond | 201800655 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 185,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | výrub stromov-rekonštrukcia rozvodov KVP | 201800656 | DRABOCHS s.r.o. | 44891521 | Nižný Klátov | 6 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | hav.oprava úprav.vody dľa obj. | 201800657 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 413,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | pozár.servis elektr.úprav.vody | 201800658 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 3 673,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | pílový pás | 201800659 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | oprava pohonu | 201800651 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 270,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | mech.upchávka | 201800652 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 504,00 € s DPH |