Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 14.06.2018 | 15.06.2018 | Zmluva o podnájme stánku a technického vybavenia | 36/2018 | ALNEX s.r.o | 36171361 | Košice | 7 657,06 € bez DPH | |||
| Zmluva | 31.05.2018 | 14.06.2018 | Zmluva o nájme plochy na reklamu | 35/2018 | Bytový podnik mesta Košice s.r.o | 44518684 | Košice | 500,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene | 34/2018 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 170,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Rámcová kúpna zmluva | 33/2018 | Brenntag Slovakia s.r.o | 31336884 | Pezinok | 12 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 05.06.2018 | batéria pre modul GSM-SIM6 | 201801093 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 788,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | migrácia evid.zmlúv | 201801094 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4 740,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | kotúče | 201801095 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 49,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | meranie a a analýza vz. | 201801092 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 7 795,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | prezutie mot.voz.dľa obj. | 201801088 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 287,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | prevádzkové náklady 5/2018-OST 911 | 201801089 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | vytýčenie-Hronská,Obrody | 201801090 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | vytýčenie-Moldavská | 201801091 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | materiál OOPP dľa obj. | 201801082 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 884,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | konope jemné | 201801084 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 66,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | termokrúžky | 201801085 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | filter, guľový kohút | 201801086 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 220,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | telek.sl.4/2018-Biznis Partner | 201801087 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 234,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | oprava voz. KE693EI | 201801078 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 515,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | stravné lístky 6/18 | 201801079 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 096,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | tričko BALI | 201801080 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | obuv,mont.blúza,rukavice | 201801081 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 220,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | páska AL | 201801083 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 732,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | záhrad.úpravy plav. MP,ČH | 201801073 | DRABOCHS s.r.o. | 44891521 | Nižný Klátov | 2 687,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | telefóny dľa obj. | 201801074 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 711,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | teplo a TÚV-4/18-Haly Juž.n. | 201801075 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 528,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | teplo OST 991 -5/2018 | 201801076 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24 744,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | výkon funk.tech.požiarnej och. 5/18 | 201801077 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | syntetika , lepidlo | 201801068 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 181,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | súdok vrátny ČH | 201801069 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | chlornan sodný | 201801070 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 025,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | autorská odmena za licenciu -použ.hud.diel | 201801071 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | Bratislava | 132,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | vodné,stočné plav.ČH 5/18 | 201801072 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 189,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | vytýčenie-Jasuschova | 201801063 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | vytýčenie-Moldavská,Jasuschova | 201801064 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | vytýčenie-Moldavská | 201801065 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | teplomer, kalorimer, prietokomer | 201801066 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 61 507,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | nerezový zásobník | 201801067 | ZEN - Zelená energia, s.r.o. | 43936881 | Košice | 867,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | súdok vratný obal MP | 201801058 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | výroba a mon.tabúľ plav. ČH,MP | 201801059 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 343,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | servis dispeč.syst.TEDIS 5/18 | 201801060 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | overenie ALKOHOTESTU | 201801061 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 310,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | revízie dľa obj. | 201801062 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 2 590,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | popruhy ku kosačke,ochrana tváre | 201801052 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 128,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | vysávač-plav. | 201801053 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 228,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | ložiská | 201801054 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 39,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | čerpadlo Yonos | 201801055 | WILO CS s.r.o.,organizačná zložka | 46818014 | Bratislava | 220,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | min.voda | 201801056 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 183,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | zúčt.konečná fa-Košická futbalová aréna | 201801057 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 7 760,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | súdok vratný obal MP | 201801047 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | nerezový zásobník vody | 201801048 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 1 004,40 € s DPH |