Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.08.2018 | tovar MP | 201801745 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 47,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | sifo gel | 201801738 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 30,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | vrecia plastové | 201801739 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 37,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | vyhotovenie proj. dokum. Mlynská Bašta | 201801740 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 7 859,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | savo original | 201801735 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 14,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | čistiace prostriedky | 201801736 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 373,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | kancelárske potreby | 201801737 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 55,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | tovar MP | 201801729 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 114,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | pivo Radler MP | 201801730 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 397,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | poštovné | 201801731 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 646,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | oprava uloženia a uchytenia elektrickej brány MP | 201801732 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | Košice | 78,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | meteorologické informácie | 201801733 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | vrecia do koša | 201801734 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 199,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | toner | 201801723 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 534,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | čerpadlo | 201801724 | YACHTER - Košice, s. r. o. | 46540954 | Bratislava | 525,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | chlornan sodný | 201801725 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 629,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801726 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801727 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -384,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | chlornan sodný | 201801728 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | izoflex | 201801717 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 307,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | rúra pozinkovaná | 201801718 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 525,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201801719 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 27,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | nájom kontajnera | 201801720 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 179,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | chlornan sodný MP | 201801721 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 760,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | sprav. pre mzdové účtovníčky | 201801722 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 188,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | prevencia a profylaxia | 201801713 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 589,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | motorový olej | 201801714 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 42,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | izoflex | 201801715 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 157,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | rúra pozinkovaná | 201801716 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 259,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | spotreba plynu | 201801712 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 10 945,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | laboratórne skúšky vody ČH | 201801709 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 380,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801710 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 71,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801711 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | vytýčenie-Kpt.Jaroša | 201801703 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | teplo 7/2018-ČH | 201801704 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 12 639,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | teplo 7/2018-OST 2695 | 201801705 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 966,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | teplo 7/2018 | 201801706 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 109 461,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | paušálne služby PROFIT | 201801707 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | miešadlo dobropis k DD 201801341 | 201801708 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -5,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | plyn 7/18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201801696 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 145,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | plyn 7/18-Masarykova,Kom.7 | 201801697 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | plyn 7/18-Mäsiarska | 201801698 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | plyn 7/18-Hellova | 201801699 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | káva,sušené mlieko MP | 201801700 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 106,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | materiál dľa obj. | 201801701 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 286,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | upchávka,rúčné ovlídanie | 201801702 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 086,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801693 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201801694 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 174,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | umývanie vozidiel 7/2018 | 201801695 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 130,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801692 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,41 € s DPH |