Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.12.2018 | prepravné prístroj na kalibráciu | 201802725 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 23,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výkopové práce SVR 1134.5 | 201802715 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 909,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výkopové práce SVR 1054 | 201802716 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 329,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výkopové práce SVR 2171 | 201802717 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 123,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výkopové práce SVR 501 | 201802718 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 486,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | zariadenie na úpravu vody | 201802711 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | Žilina | 1 118,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | klapka spätná | 201802712 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 85,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov OST 1136 | 201802713 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 9 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov OST 701 | 201802714 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 17 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | vrták | 201802704 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 6,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | elektroda | 201802705 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 158,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | izoflex | 201802706 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 688,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | rúra hladká | 201802707 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 843,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | teleso čerpadla | 201802708 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 129,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.01.2019 | poistka sklenená | 201802709 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 706,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | hmoždinka, skrutka | 201802710 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 47,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | zámok visiaci | 201802702 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 33,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | kalafonia | 201802703 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 47,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | kanc.potreby dľa obj. | 201802697 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 341,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | rek.pobyty-Andrejco,Copko,Semanič M.Végh | 201802698 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 860,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | lekárske prehl 11/18 | 201802699 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 677,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | teho_1/The Hosting/ | 201802700 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | Bratislava | 55,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.12.2018 | pilový pás | 201802701 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 134,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | elektro mat. dľa obj. | 201802692 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 218,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | regulačný ventil | 201802693 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 74,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | vesta,prac.obuv | 201802694 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 44,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | plášť,obuv dľa obj. | 201802695 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | hyg.mat.dľa obj. | 201802696 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 582,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | proj.dok.-HV prípojka Koš.fut.aréna | 201802690 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 2 944,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | aktual. dát-kat.mapa | 201802691 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 9 486,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | proj.dokum.-Moder. OST 5610 | 201802687 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 26 720,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | proj. dokum.- KOS -Koš.fut.aréna | 201802688 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 16 944,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | proj.dokum.-Rekonšt. OST 604 | 201802689 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 15 970,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | el.,teplo,voda 10-11/18 Rumanova | 201802685 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 904,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | proj.dokum. -moder. OST 2771 | 201802686 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 26 720,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | poskyt.prac.zdrav.sl 12/2018 | 201802681 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | period.preškolenie zvár. dľa obj. | 201802682 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 895,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | čistenie,pranie dľa obj. | 201802683 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice - mestská časť Juh | 145,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | deratizácia dľa obj. | 201802684 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 10 901,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | fal.poplach monit.-Šaca | 201802679 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 39,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | inzercia v denníku Korzár | 201802680 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 105,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | teplo 10/18-Haly Južné nábr. | 201802678 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 298,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2018 | elektro mat. dľa obj. | 201802672 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 281,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | náhradné diely pre mot.voz. | 201802673 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 629,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | oprava voz. KE 879FI | 201802674 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 661,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | el.energia 11/18-OST 2719,2720 | 201802675 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 729,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | SV 11/18-OST 2719 | 201802676 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 108,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2018 | nájom 2018 Amurská 5-22251401 | 201802677 | SVB Amur 456 | 31984100 | Košice | 69,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2018 | odstr.havárie SVR 2773 | 201802669 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 995,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2018 | odst.hav. SVR 2165 | 201802670 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 937,44 € s DPH |