Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.05.2019 | telefónne poplatky | 201900971 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 171,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | servisné práce TEDIS | 201900970 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 330,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | kalibrácia teplomerov | 201900969 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 55,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2019 | aktualizácia web stránky rozšírenie parametrov | 201900967 | INTERAKT, s.r.o. | 46140875 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | reprefond | 201900965 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 135,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | aktualiz.rozpočtov SVR702,910,2172,2111,2165,991 | 201900956 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 2 220,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | vodné,stočné 4/19-plav.ČH | 201900949 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 172,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | overenie a oprava meračov | 201900947 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 037,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | skrutka kotevná | 201900937 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | ročný poplatok ORACLE | 201900921 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 7 891,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | teplo 4/2019 | 201900973 | KOSIT a.s. | 36205214 | 1 193,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | sada teleso čerpadla | 201900959 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 885,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | plyn 4/19-Mäsiarska | 201900953 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 141,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | plyn 4/19 Masarykova,Komensk. | 201900952 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 252,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | plyn 4/19-Kupec.Herlian.Zborovská | 201900951 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 461,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | plyn 4/19-Hellova | 201900950 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 72,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | dodávka tepla 4/19-OST 991 | 201900948 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 46 139,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2019 | materiál dľa obj. | 201900893 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 80,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2019 | mobilný telefón /Vaško/ | 201900806 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.04.2019 | mobilné telefóny | 201900802 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Rámcová zmluva o dielo | 16/2019 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Gaštanová 92/13, 07615 Hrčeľ | 6 800,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Rámcová zmluva o dielo | 17/2019 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Gaštanová 92/13, 07615 Hrčeľ | 14 751,50 € bez DPH | |||
| Faktúra | 10.05.2019 | paušál PROFIT 4/19 | 201901001 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | teplo, elektrická energia, vodné a stočné | 201900975 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 212,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | elektromagnetický ventil | 201900961 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 624,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | teplomer bimetálový | 201900960 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 171,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | puzdro na teplomer | 201900958 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 31,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | mat.dľa obj. | 201900954 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 315,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | umývanie voz. 4/19 | 201900943 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 141,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | skrutka kotevná | 201900936 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 46,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | ventil | 201900935 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 056,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | ventil poistný | 201900934 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 686,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | ventil poistný | 201900933 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 078,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | vyjadrenie k existencii sietí OST 991 | 201900930 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | vyjadrenie k existencii sietí OST 2771 | 201900929 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | vyjadrenie k existencii sietí OST 5610 | 201900928 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | tyč plochá | 201900927 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 579,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | el.energia 5/19 | 201900983 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | el.energia 5/19-Žižkova | 201900982 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | el.energia 5/19-Herlianska | 201900981 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | elektrina 5/19 | 201900980 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 872,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2019 | el.energia 5/19 | 201900979 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | prepravné-MICROWELL | 201900966 | TNTExpess Worldwide spol.s r.o | 31351603 | 15,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | poskyt.prac.zdrav.sl. 4/19 | 201900957 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2019 | oprava a kalibrácia detektora úniku plynu | 201900939 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 147,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.04.2019 | vyjadrenie k IS rekonšturkcia roz. KVP | 201900863 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2019 | vyjadrenie k exis. vedení moder. OST 1709 | 201900859 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2019 | falošný popl.a násl.výjazd-monit Šaca | 201900944 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 19,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | výkon funkcie BOZP a PO | 201900923 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2019 | servisná podpora TEDIS | 201900922 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 800,00 € s DPH |