Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo 6/2019 | 201901536 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 117 969,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | ZFD k prijatej platbe 6/2019 | 201901481 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 187 318,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2019 | kolieska s gumovou obručou | 201901226 | Kancelárske stoličky.com s.r.o | 48215686 | 25,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | denný záz.o výk.voz. | 201901629 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 22,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | prevodník | 201901524 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | impulzné potrubie | 201901525 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 166,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201901537 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 274,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | kontrola a nastavenie ventilov | 201901542 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | 1 240,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | posúvač | 201901552 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 224,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | guľový kohút, nátrubok varný | 201901553 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 532,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | meteorologické informácie | 201901556 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | spotreba plynu | 201901558 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 12 739,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | flexipan | 201901562 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 237,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 09.07.2019 | 20.07.2019 | Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení údžby a bezpečnej prevádzky technologického zariadenia. | 30/2018/1/2019 | K 13 - Košické kultúrne centrá, príspevkova organizácia. | 42323975 | Kukučínova 2, 04001 | ||||
| Faktúra | 13.06.2019 | mobil Honor -Matta | 201901279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | odborné prehliadky plynových zar. | 201901497 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1 860,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | havarijná výmena rozvodov OST 564 | 201901507 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 127 492,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | TEMASIL | 201901521 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 262,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901526 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 7 655,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901527 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 6 867,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901528 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 5 880,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | kalorimetrické počítadlo | 201901543 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 75 931,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | optická hlava s USB pripojením | 201901544 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 193,60 € s DPH | |||||
| Zmluva | 19.07.2019 | Zmluva o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv. | 53/2019 | Mesto Košice_ | 691135 | Trieda SNP 48/A, 04011 Košice | 7 459,44 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2019 | overenie Alkotest | 201901370 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | kotúče dľa obj. | 201901384 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | plomba olovená | 201901386 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 128,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | elektro mat. dľa obj. | 201901467 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 529,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | deratizácia plav.MP a ČH | 201901471 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | PHM 6/2019 | 201901522 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 104,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | stravné lístky 7/19 | 201901448 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12 329,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | súdok-vratný obal, paleta -ČH | 201901400 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -648,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | súdok-vratný obal ČH | 201901399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | súdok-vratný obal -MP | 201901398 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -412,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | paleta-vratný obal- MP | 201901397 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -244,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | poštovné sl.-5/19 | 201901288 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 730,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | nespotrebované poistné KE 719,BN | 201990007 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -12,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | VPLS | 201901541 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 352,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2019 | ZFD k prijatej platbe za 6/19 | 201901440 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 157 889,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | vytýčenie telekom.ved.-Michalovská | 201901296 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | výkopové práce SVR 512 | 201901512 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 7 638,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2019 | slnečník, podstavec pod slnečník MP a ČH | 201901356 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 885,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | rúra hladká | 201901387 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 520,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | koleno varné | 201901390 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 41,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | voda,stočné 4-6/2019-plav. ČH | 201901456 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 411,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2019 | vytýčenie podz.telek.ved.SVR 2162 | 201901459 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | snímač,sonda | 201901466 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 554,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | nábytok dľa obj. | 201901476 | AQUAZ s.r.o. | 47069180 | 3 576,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | koberec | 201901477 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 1 664,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | energetický audit okruhov OST | 201901479 | Klima - Teplo designing, s.r.o | 44294476 | 15 480,00 € s DPH |