Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.12.2019 | monitoring chemického zlož.vod.systémov | 201902807 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | 6 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | vyjadrenia k existencii podzemných vedení | 201902763 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | vytýčenie IS -Bielocerkevská | 201902736 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | papier kopírovací,dvojhárky | 201902703 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 137,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | kanc.materiál dľa obj. | 201902702 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 530,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | vytýčenie podz.telek.ved.-Bielocerkevská | 201902690 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | vyjadr.k exist.podz.sietí-Popradská 5 | 201902689 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | vyjadrenie k exist.podz.sietí-Juhoslovanská | 201902688 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | vyjadrenie k exist.podz.sietí-Bielocerkevská | 201902687 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2019 | hovorné 11/19-rod.prísluš. | 201902629 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 191,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2019 | monitoring vozidiel 11/2019 | 201902616 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | nálepka, lišta | 201902843 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 135,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2019 | mesačná kontrola zar.EPS-archív 12/19 | 201902830 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 109,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2019 | oprava odkvapového syst.Komenského 7 | 201902829 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 784,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | ukončenie-vynulovanie pokladnice | 201902816 | Peter Kolesár - KOPS | 11966041 | 192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2019 | elektrická energia | 201902820 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 490,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | prenájom 2019-stroj.Ždiarska 3 | 201902818 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 594741 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | nájom 2019 | 201902817 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | klapka,príruba,prechod | 201902815 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 083,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | Inovácia sekund.rozvodov OST 711 | 201902814 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 8 673,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | odber SV- 11/19- OST 2719 | 201902813 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 156,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | elektrická energia OST 2719 2720 | 201902812 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 934,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | prenájom nebytových priestorov Fibichova 13 | 201902811 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | školenie pre montáž a demontáž lešenia | 201902810 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 130,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | pracovná zdravotná služba | 201902809 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.12.2019 | výmena sekun. roz. OST 2777 | 201902808 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 8 142,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2019 | IBC kontajner, spojka | 201902806 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 662,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2019 | pás mirelon | 201902805 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 348,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2019 | geometrický plán BD Bumble Bee teplovodná prípojka | 201902804 | GEOSTAR, s.r.o. | 36576425 | 424,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2019 | poskytnutie právnych služieb 11/2019 | 201902802 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 296,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2019 | výkon činnosti zodp.osoby | 201902801 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2019 | úprava starej HV odbočky pre KOS Koš. fut. aréna | 201902799 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | 13 064,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2019 | vodomer, multical | 201902798 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 918,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2019 | prevzatie odpadu | 201902796 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 518,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2019 | pozáručný serviselektrol. úpr. vody | 201902795 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 977,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2019 | havarijná oprava eleltrol. úpr. vody | 201902794 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 998,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2019 | výmena protipožiarnych dverí OST 1115,5 | 201902793 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 1 174,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2019 | lišta vkladacia | 201902791 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 11,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2019 | meteorologické informácie | 201902789 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | inzerát | 201902786 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 106,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | inovácia rozvodov TÚV OST 552 | 201902784 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 9 719,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2019 | inovácia rozvodov TÚV OST 523 | 201902783 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 28 045,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2019 | doska temasil | 201902771 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 475,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | oprava strešnej krytiny OST 2773 | 201902755 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 21 725,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | oprava strešnej krytiny OST 2771 | 201902754 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 20 855,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | modernizácia plynovej kotolne P3 | 201902743 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 47 685,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | stud.voda 11/19- OST 810 | 201902733 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 588,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | výmena pneumatík na zimné | 201902697 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 3 129,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | servisná prehl. KE596GG | 201902696 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 20,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2019 | servis vozidla KE Z 130 | 201902695 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 539,42 € s DPH |