Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001470 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 25 247,06 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001471 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8 066,48 € s DPH
Zmluva 17.07.2020 18.07.2020 Zmluva o reklame 63/2020 ZOO Košice-Kavečany 83089 Košice-Kavečany 1 600,00 € s DPH
Faktúra 16.07.2020 ZF ID náramky 202001504 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 2 194,50 € s DPH
Faktúra 30.06.2020 zásobníky vody 202001320 Migret, s.r.o. 47894199 2 037,60 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 vodné stočné 6/2020 ČH 202001378 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 203,94 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 odborné prehliadky elektrických zariadení OST 202001390 KULOMB s.r.o. 50786121 7 914,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 revízie bleskozvodov 06/2020 202001391 KULOMB s.r.o. 50786121 1 725,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 vytýčenie IS- Obr. mieru 3 202001393 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 nájomné 3Q2020 202001394 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1 114,85 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 teamasil 202001397 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 570,26 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 posypový materiál 202001407 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 844,21 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 telek.popl.6/20 202001441 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 166,84 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 popl.za telek.sl.6/20-Biznis Partner 202001442 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 233,21 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 chémia , 24ks/sudok, MP 202001460 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 082,59 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 chémia , 24ks/sudok, ČH 202001461 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 052,35 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 telefón Huawei 202001137 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,00 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 telefón Maxcom 202001138 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € s DPH
Faktúra 19.06.2020 vytýčenie IS-Tri hôrky 202001227 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 25.06.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 565 202001278 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 29.06.2020 materiál 202001299 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 158,58 € s DPH
Faktúra 30.06.2020 benefitné poukážky 2 € 202001329 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 13 200,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2020 oxid uhličitý 202001346 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 19,56 € s DPH
Faktúra 01.07.2020 teplo 6/2020 202001351 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 200,41 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 revízie detektorov úniku plynu 202001369 AKAM s.r.o. 36184403 320,20 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 chémia , 30ks/sudok, ČH 202001372 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 300,32 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 overenie, oprava meradiel 202001376 MENERT spol.s r.o. 17330165 7 060,98 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 nájomné Lidické nám č.7 1-6/2020 202001377 Stav.byt.dr.III_3H 222089 219,08 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 teplo 6/2020 OST 991 202001379 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 27 174,86 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 materiál 202001381 L&š s.r.o. 36555720 42,17 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 BOZP 06/2020 202001382 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 VPLS 6/2020 202001384 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 377,00 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 studená voda OST 2783 Mikov. 202001385 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 125,45 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 spotreba + tovar bufet ČH 202001387 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 145,51 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 spotreba + tovar 202001388 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 39,06 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 pivo sudy - 4ks/sudy 202001395 CROMATOP, s.r.o. 36338893 471,00 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 pivo sudy - 9ks/sudy MP 202001417 CROMATOP, s.r.o. 36338893 1 217,70 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 prenájom konc.zar. 6/2020 202001444 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 22.06.2020 tlaková exp. nádoba 202001259 Migret, s.r.o. 47894199 1 936,80 € s DPH
Faktúra 22.06.2020 tepelný výmenník 202001260 Migret, s.r.o. 47894199 1 045,80 € s DPH
Faktúra 29.06.2020 desinfekcia 202001300 Eco Rovnak s.r.o. 52895203 96,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 služby vodnej zách.sl. ČH 6/2020 202001352 KASAM s r.o. 44085699 339,63 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 služby vodnej zách.sl. MP 6/2020 202001353 KASAM s r.o. 44085699 1 026,86 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 technická podpora 1-6/2020 202001357 CORA GEO, s.r.o. 31612989 5 203,58 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 stoličky, stôl, lavice ČH 202001358 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 439,92 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 stôl, stolička, Rumanová 202001359 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 687,89 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 kancelárska stolička 202001360 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 184,36 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 kancelárske potreby 202001361 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 115,63 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 sezónne uprat.plav. ČH 202001366 TOPPRO s.r.o. 44325851 148,51 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 sezónne uprat.plav. Mestská plaváreň 202001367 TOPPRO s.r.o. 44325851 746,42 € s DPH