Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 28.07.2020 | OOPP | 202050839 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 69,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.07.2020 | Výkopové práce SVR 2132 | 202050840 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2020 | Tyče, konope, spojky | 202050832 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 223,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2020 | Hutný materiál | 202050833 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | Prešov | 441,22 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2020 | Rúry | 202050834 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 967,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.07.2020 | terénne a sadové úpravy | 202050835 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 4 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.07.2020 | armatúry | 202050836 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 610,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2020 | Pracovné náradie | 202050830 | CEZEMA Košice | 31667571 | Košice | 544,57 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2020 | Čerpadlo Alpha | 202050831 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 433,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2020 | Pravidelná mesačná prehliadka EPS-kolektory | 202050826 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2020 | Pravidelná štvrťročná prehliadka zariadenia EPS | 202050827 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 1 140,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2020 | Servis zariadenia EPS - kolektory | 202050828 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 84,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2020 | Zvárací a pomocný materiál | 202050829 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 292,38 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2020 | Prietokomery | 202050820 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 1 399,46 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2020 | Tlakové flexi hadice | 202050822 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 417,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2020 | Opravné strmene | 202050823 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 493,03 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2020 | Svorné spojky AGA | 202050824 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 068,37 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2020 | Rezná emulzia | 202050825 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 78,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.07.2020 | Spojovací materiál | 202050816 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 414,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.07.2020 | armatúry | 202050817 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 606,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.07.2020 | Elektro materiál | 202050818 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 28,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2020 | oprava a overenie MT | 202050819 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2020 | chémia MP | 202050811 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 585,22 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2020 | chémia ČH | 202050812 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 877,82 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2020 | Bazénová technika-ČH | 202050813 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 811,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.07.2020 | Elektro materiál | 202050814 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 3,87 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.07.2020 | Chemické čistenie technolog.zariadení v OST2161 | 202050806 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice | 1 964,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.07.2020 | Kancelárske potreby | 202050807 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 32,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.07.2020 | Izolácie | 202050808 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 239,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.07.2020 | Kancelárske potreby 07 - 2020 | 202050809 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 369,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2020 | Servisná prehliadka rýpadlonakladača JCB 3CX | 202050810 | TERRASTROJ | 643581 | Bratislava | 1 515,02 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.07.2020 | Oprava strešnej skladby OST 1223 | 202050801 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 72 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.07.2020 | Pozáručný servis na KEÚV-TV | 202050802 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 6 065,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.07.2020 | havarijná oprava na KEÚV-TV | 202050803 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 349,27 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.07.2020 | Servis zmäkčovacieho zariadenia | 202050804 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | Žilina | 113,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.07.2020 | Chemické čistenie technolog.zariadení v OST | 202050805 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice | 1 964,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2020 | spotreba + tovar ČH | 202001537 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 55,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2020 | spotreba + tovar MP | 202001535 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 62,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | odstránenie poruchy SVR 565, Moldavská 31 | 202001518 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 382,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | odstránenie poruchy SVR 565, Moldavská 31 | 202001517 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 028,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | deratizácia OST, PK, šácht a kolektorov | 202001516 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 043,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | vyjadrenie SVR 2175 Adlerova 6 | 202001513 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | materiál | 202001512 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | materiál | 202001508 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | materiál | 202001507 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 327,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | materiál | 202001506 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 418,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2020 | studena voda OST 810 6/2020 | 202001443 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 669,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2020 | oprava KE795FV | 202001426 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 3 499,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | overenie Alkotest | 202001399 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 321,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | prac. odevy | 202001398 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102,49 € s DPH |